Archív dokumentov uverejnených obcou Divín.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra
ID: 2025000012 – Stredoslovenská energetika
550,00 €
13.1.2025
13.1.2025
Dátum vystavenia 1.1.2025
Dátum splatnosti 25.1.2025
Dátum platby 20.1.2025
Dátum evidencie 13.1.2025
Suma s DPH 550,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Stredoslovenská energetika,a.s, Žilina, 01047
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 51865467
Prílohy –
Popis
SSE-01/25
Faktúra
ID: 2025000013 – Stredoslovenská energetika
609,00 €
13.1.2025
13.1.2025
Dátum vystavenia 1.1.2025
Dátum splatnosti 25.1.2025
Dátum platby 20.1.2025
Dátum evidencie 13.1.2025
Suma s DPH 609,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Stredoslovenská energetika,a.s, Žilina, 01047
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 51865467
Prílohy –
Popis
SSE-01/25
Dátum vystavenia 7.1.2025
Dátum splatnosti 21.1.2025
Dátum platby 20.1.2025
Dátum evidencie 10.1.2025
Suma s DPH 98,01 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ ALTYS, spol. s r.o., Banská Bystrica 5, 97405
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 31620540
Prílohy –
Popis
zabezp.sys
Faktúra
ID: 2025000006 – Alphabet project s.r.o.
600,00 €
10.1.2025
10.1.2025
Dátum vystavenia 7.1.2025
Dátum splatnosti 17.1.2025
Dátum platby 13.1.2025
Dátum evidencie 10.1.2025
Suma s DPH 600,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Alphabet project s.r.o., Košice-Staré Mesto, 04001
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 54124191
Prílohy –
Popis
PROJEKT-IH
Faktúra
ID: 2025000004 – B2B PARTNER s.r.o.
1 795,80 €
9.1.2025
9.1.2025
Dátum vystavenia 8.1.2025
Dátum splatnosti 11.1.2025
Dátum platby 2.1.2025
Dátum evidencie 9.1.2025
Suma s DPH 1 795,80 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ B2B PARTNER s.r.o., Bratislava, 81106
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 44413467
Prílohy –
Popis
stôl j.10x
Faktúra
ID: 2025000002 – Zoltán Galád - EXPERT ELEKTRIK
480,00 €
3.1.2025
3.1.2025
Dátum vystavenia 2.1.2025
Dátum splatnosti 16.1.2025
Dátum platby 7.1.2025
Dátum evidencie 3.1.2025
Suma s DPH 480,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Zoltán Galád - EXPERT ELEKTRIK, Lovinobaňa, 98554
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 37104241
Prílohy –
Popis
hud.produk
Faktúra
ID: 2025000003 – Podžobrácka farma s.r.o.
95,00 €
3.1.2025
3.1.2025
Dátum vystavenia 2.1.2025
Dátum splatnosti 10.1.2025
Dátum platby 7.1.2025
Dátum evidencie 3.1.2025
Suma s DPH 95,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Podžobrácka farma s.r.o., Ing. Jozef Vida, Vinica, 99128
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 52708314
Prílohy –
Popis
kom.plánSS
Faktúra
ID: 2025000001 – Osobnýúdaj.sk
60,27 €
2.1.2025
2.1.2025
Dátum vystavenia 1.1.2025
Dátum splatnosti 8.1.2025
Dátum platby 7.1.2025
Dátum evidencie 2.1.2025
Suma s DPH 60,27 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Osobnýúdaj.sk, s.r.o., Bratislava-mestská časťRužinov, 82100
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 50528041
Prílohy –
Popis
os.údaj1/5
Faktúra
ID: 2024000939 – Slovak Telekom
128,57 €
31.12.2024
31.12.2024
Dátum vystavenia 1.1.2025
Dátum splatnosti 20.1.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie 31.12.2024
Suma s DPH 128,57 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Slovak Telekom,a.s., Bratislava, 81762
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35763469
Prílohy –
Popis
tel.sl.12/
Faktúra
ID: 2024000940 – Slovak Telekom
109,44 €
31.12.2024
31.12.2024
Dátum vystavenia 1.1.2025
Dátum splatnosti 20.1.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie 31.12.2024
Suma s DPH 109,44 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Slovak Telekom,a.s., Bratislava, 81762
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35763469
Prílohy –
Popis
tel.12/24
Faktúra
ID: 2024000941 – O2 Slovakia
86,21 €
31.12.2024
31.12.2024
Dátum vystavenia 9.1.2025
Dátum splatnosti 20.1.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie 31.12.2024
Suma s DPH 86,21 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ O2 Slovakia, s.r.o., Bratislava, 85101
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 47259116
Prílohy –
Popis
O2-12/24
Faktúra
ID: 2024000942 – Mepos s.r.o.
5 011,86 €
31.12.2024
31.12.2024
Dátum vystavenia 8.1.2025
Dátum splatnosti 24.1.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie 31.12.2024
Suma s DPH 5 011,86 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Mepos s.r.o., Lučenec, 98401
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 31595758
Prílohy –
Popis
MEPOS-12/4
