Archív dokumentov uverejnených obcou Divín.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra
ID: 2024000904 – MEHEL-STAV s.r.o.
989,00 €
12.12.2024
12.12.2024
Dátum vystavenia 5.12.2024
Dátum splatnosti 12.12.2024
Dátum platby 12.12.2024
Dátum evidencie 12.12.2024
Suma s DPH 989,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ MEHEL-STAV s.r.o., Peter Berky, Halič, 98511
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 55085245
Prílohy –
Popis
st.práce K
Faktúra
ID: 2024000905 – Stredoslovenská energetika
136,00 €
12.12.2024
12.12.2024
Dátum vystavenia 1.12.2024
Dátum splatnosti 25.12.2024
Dátum platby 16.12.2024
Dátum evidencie 12.12.2024
Suma s DPH 136,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Stredoslovenská energetika,a.s, Žilina, 01047
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 51865467
Prílohy –
Popis
SSE-12/24
Faktúra
ID: 2024000906 – Stredoslovenská energetika
339,00 €
12.12.2024
12.12.2024
Dátum vystavenia 1.12.2024
Dátum splatnosti 25.12.2024
Dátum platby 16.12.2024
Dátum evidencie 12.12.2024
Suma s DPH 339,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Stredoslovenská energetika,a.s, Žilina, 01047
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 51865467
Prílohy –
Popis
SSE-12/24
Faktúra
ID: 2024000907 – Stredoslovenská energetika
361,00 €
12.12.2024
12.12.2024
Dátum vystavenia 1.12.2024
Dátum splatnosti 25.12.2024
Dátum platby 16.12.2024
Dátum evidencie 12.12.2024
Suma s DPH 361,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Stredoslovenská energetika,a.s, Žilina, 01047
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 51865467
Prílohy –
Popis
SSE-12/24
Faktúra
ID: 2024000908 – Stredoslovenská energetika
577,00 €
12.12.2024
12.12.2024
Dátum vystavenia 1.12.2024
Dátum splatnosti 25.12.2024
Dátum platby 16.12.2024
Dátum evidencie 12.12.2024
Suma s DPH 577,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Stredoslovenská energetika,a.s, Žilina, 01047
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 51865467
Prílohy –
Popis
SSE-12/24
Faktúra
ID: 2024000909 – Stredoslovenská energetika
173,00 €
12.12.2024
12.12.2024
Dátum vystavenia 1.12.2024
Dátum splatnosti 25.12.2024
Dátum platby 16.12.2024
Dátum evidencie 12.12.2024
Suma s DPH 173,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Stredoslovenská energetika,a.s, Žilina, 01047
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 51865467
Prílohy –
Popis
SSE-12/24
Faktúra
ID: 2024000910 – Stredoslovenská energetika
400,00 €
12.12.2024
12.12.2024
Dátum vystavenia 1.12.2024
Dátum splatnosti 25.12.2024
Dátum platby 16.12.2024
Dátum evidencie 12.12.2024
Suma s DPH 400,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Stredoslovenská energetika,a.s, Žilina, 01047
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 51865467
Prílohy –
Popis
SSE-12/24
Faktúra
ID: 2024000911 – Stredoslovenská energetika
491,00 €
12.12.2024
12.12.2024
Dátum vystavenia 1.12.2024
Dátum splatnosti 25.12.2024
Dátum platby 16.12.2024
Dátum evidencie 12.12.2024
Suma s DPH 491,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Stredoslovenská energetika,a.s, Žilina, 01047
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 51865467
Prílohy –
Popis
SSE-12/24
Faktúra
ID: 2024000912 – Adriána Baculíková
325,00 €
12.12.2024
12.12.2024
Dátum vystavenia 12.12.2024
Dátum splatnosti 26.12.2024
Dátum platby 16.12.2024
Dátum evidencie 12.12.2024
Suma s DPH 325,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Adriána Baculíková, Hontianske Tesáre, 96268
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 52732894
Prílohy –
Popis
vian.pozdr
Faktúra
ID: 2024000913 – PLOŠINA Belko s.r.o.
192,00 €
12.12.2024
12.12.2024
Dátum vystavenia 11.12.2024
Dátum splatnosti 18.12.2024
Dátum platby 16.12.2024
Dátum evidencie 12.12.2024
Suma s DPH 192,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ PLOŠINA Belko s.r.o., Lučenec, 98401
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 53236157
Prílohy –
Popis
mont.vian.
Faktúra
ID: 2024000914 – FEREX
15 000,00 €
12.12.2024
12.12.2024
Dátum vystavenia 12.12.2024
Dátum splatnosti 14.1.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie 12.12.2024
Suma s DPH 15 000,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ FEREX, s.r.o., Nitra, 94901
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 17682258
Prílohy –
Popis
odpad.kont
Faktúra
ID: 2024000915 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín
302,00 €
12.12.2024
12.12.2024
Dátum vystavenia 11.12.2024
Dátum splatnosti 25.12.2024
Dátum platby 16.12.2024
Dátum evidencie 12.12.2024
Suma s DPH 302,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín, Divín, 98552
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 37888480
Prílohy –
Popis
ŠJ-pr.str.
