Archív dokumentov uverejnených obcou Divín.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra
ID: 2024000818 – Pracovné odevy ZIKO s.r.o.
977,43 €
18.11.2024
18.11.2024
Dátum vystavenia 15.11.2024
Dátum splatnosti 15.11.2024
Dátum platby 14.11.2024
Dátum evidencie 18.11.2024
Suma s DPH 977,43 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Pracovné odevy ZIKO s.r.o., Revúca, 05001
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 46566970
Prílohy –
Popis
prac.odevy
Faktúra
ID: 2024000819 – INISOFT s.r.o.
62,40 €
18.11.2024
18.11.2024
Dátum vystavenia 18.11.2024
Dátum splatnosti 2.12.2024
Dátum platby 19.11.2024
Dátum evidencie 18.11.2024
Suma s DPH 62,40 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ INISOFT s.r.o., Banská Bystrica, 97401
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 45234469
Prílohy –
Popis
INISOFT-po
Faktúra
ID: 2024000820 – INISOFT s.r.o.
154,80 €
18.11.2024
18.11.2024
Dátum vystavenia 18.11.2024
Dátum splatnosti 2.12.2024
Dátum platby 19.11.2024
Dátum evidencie 18.11.2024
Suma s DPH 154,80 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ INISOFT s.r.o., Banská Bystrica, 97401
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 45234469
Prílohy –
Popis
INISOFT-li
Faktúra
ID: 2024000821 – PLOŠINA Belko s.r.o.
302,00 €
18.11.2024
18.11.2024
Dátum vystavenia 4.11.2024
Dátum splatnosti 21.11.2024
Dátum platby 19.11.2024
Dátum evidencie 18.11.2024
Suma s DPH 302,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ PLOŠINA Belko s.r.o., Lučenec, 98401
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 53236157
Prílohy –
Popis
plošina NA
Faktúra
ID: 2024000815 – L - DEN mobiliár
4 344,00 €
15.11.2024
15.11.2024
Dátum vystavenia 15.11.2024
Dátum splatnosti 29.11.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 15.11.2024
Suma s DPH 4 344,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ L - DEN mobiliár, spol.s r.o., Lutila, 96622
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 53673760
Prílohy –
Popis
autob.zast
Faktúra
ID: 2024000816 – JANA BARANOVA-DENSIFLORA
924,64 €
14.11.2024
14.11.2024
Dátum vystavenia 13.11.2024
Dátum splatnosti 20.11.2024
Dátum platby 15.11.2024
Dátum evidencie 14.11.2024
Suma s DPH 924,64 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ JANA BARANOVA-DENSIFLORA, Jana Baranová, Divín, 98552
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 37892452
Prílohy –
Popis
vianoč.osv
Faktúra
ID: 2024000803 – Milan Burgan
72,00 €
13.11.2024
13.11.2024
Dátum vystavenia 12.11.2024
Dátum splatnosti 2.12.2024
Dátum platby 15.11.2024
Dátum evidencie 13.11.2024
Suma s DPH 72,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Milan Burgan, Zvolen, 96001
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 41195663
Prílohy –
Popis
toner
Faktúra
ID: 2024000804 – Stredoslovenská energetika
103,00 €
13.11.2024
13.11.2024
Dátum vystavenia 1.11.2024
Dátum splatnosti 25.11.2024
Dátum platby 18.11.2024
Dátum evidencie 13.11.2024
Suma s DPH 103,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Stredoslovenská energetika,a.s, Žilina, 01047
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 51865467
Prílohy –
Popis
SSE-11/24
Faktúra
ID: 2024000805 – Stredoslovenská energetika
362,00 €
13.11.2024
13.11.2024
Dátum vystavenia 1.11.2024
Dátum splatnosti 25.11.2024
Dátum platby 18.11.2024
Dátum evidencie 13.11.2024
Suma s DPH 362,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Stredoslovenská energetika,a.s, Žilina, 01047
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 51865467
Prílohy –
Popis
SSE-11/24
Faktúra
ID: 2024000806 – Stredoslovenská energetika
257,00 €
13.11.2024
13.11.2024
Dátum vystavenia 1.11.2024
Dátum splatnosti 25.11.2024
Dátum platby 18.11.2024
Dátum evidencie 13.11.2024
Suma s DPH 257,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Stredoslovenská energetika,a.s, Žilina, 01047
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 51865467
Prílohy –
Popis
SSE-11/24
Faktúra
ID: 2024000807 – Stredoslovenská energetika
127,00 €
13.11.2024
13.11.2024
Dátum vystavenia 1.11.2024
Dátum splatnosti 25.11.2024
Dátum platby 18.11.2024
Dátum evidencie 13.11.2024
Suma s DPH 127,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Stredoslovenská energetika,a.s, Žilina, 01047
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 51865467
Prílohy –
Popis
SSE-11/24
Faktúra
ID: 2024000808 – Stredoslovenská energetika
297,00 €
13.11.2024
13.11.2024
Dátum vystavenia 1.11.2024
Dátum splatnosti 25.11.2024
Dátum platby 18.11.2024
Dátum evidencie 13.11.2024
Suma s DPH 297,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Stredoslovenská energetika,a.s, Žilina, 01047
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 51865467
Prílohy –
Popis
SSE-11/24
