Archív dokumentov uverejnených obcou Divín.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra
ID: 2024000767 – PARAPETROL
590,72 €
31.10.2024
31.10.2024
Dátum vystavenia 7.11.2024
Dátum splatnosti 21.11.2024
Dátum platby 12.11.2024
Dátum evidencie 31.10.2024
Suma s DPH 590,72 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ PARAPETROL,a.s., Nitra, 94901
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 36526606
Prílohy –
Popis
aut.z.-mat
Faktúra
ID: 2024000768 – O2 Slovakia
89,39 €
31.10.2024
31.10.2024
Dátum vystavenia 7.11.2024
Dátum splatnosti 21.11.2024
Dátum platby 12.11.2024
Dátum evidencie 31.10.2024
Suma s DPH 89,39 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ O2 Slovakia, s.r.o., Bratislava, 85101
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 47259116
Prílohy –
Popis
O2-10/24
Faktúra
ID: 2024000769 – INTA s.r.o.
144,00 €
31.10.2024
31.10.2024
Dátum vystavenia 31.10.2024
Dátum splatnosti 21.11.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 31.10.2024
Suma s DPH 144,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ INTA s.r.o., Trenčín, 91101
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 34129863
Prílohy –
Popis
kuchyn.odp
Faktúra
ID: 2024000770 – Stredoslovenská energetika
21,21 €
31.10.2024
31.10.2024
Dátum vystavenia 31.10.2024
Dátum splatnosti 26.11.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 31.10.2024
Suma s DPH 21,21 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Stredoslovenská energetika,a.s, Žilina, 01047
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 51865467
Prílohy –
Popis
SSE-vyúčt.
Faktúra
ID: 2024000771 – Stredoslovenská energetika
45,66 €
31.10.2024
31.10.2024
Dátum vystavenia 31.10.2024
Dátum splatnosti 26.11.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 31.10.2024
Suma s DPH 45,66 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Stredoslovenská energetika,a.s, Žilina, 01047
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 51865467
Prílohy –
Popis
SSE-vyúčt.
Faktúra
ID: 2024000772 – Stredoslovenská energetika
13,75 €
31.10.2024
31.10.2024
Dátum vystavenia 31.10.2024
Dátum splatnosti 26.11.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 31.10.2024
Suma s DPH 13,75 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Stredoslovenská energetika,a.s, Žilina, 01047
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 51865467
Prílohy –
Popis
SSE-vyúčt.
Faktúra
ID: 2024000773 – Stredoslovenská energetika
49,28 €
31.10.2024
31.10.2024
Dátum vystavenia 31.10.2024
Dátum splatnosti 26.11.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 31.10.2024
Suma s DPH 49,28 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Stredoslovenská energetika,a.s, Žilina, 01047
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 51865467
Prílohy –
Popis
SSE-vyúčto
Faktúra
ID: 2024000774 – Stredoslovenská energetika
23,90 €
31.10.2024
31.10.2024
Dátum vystavenia 31.10.2024
Dátum splatnosti 26.11.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 31.10.2024
Suma s DPH 23,90 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Stredoslovenská energetika,a.s, Žilina, 01047
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 51865467
Prílohy –
Popis
SSE-vyúčt.
Faktúra
ID: 2024000775 – Stredoslovenská energetika
0,07 €
31.10.2024
31.10.2024
Dátum vystavenia 31.10.2024
Dátum splatnosti 26.11.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 31.10.2024
Suma s DPH 0,07 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Stredoslovenská energetika,a.s, Žilina, 01047
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 51865467
Prílohy –
Popis
SSE-vyúčt.
Faktúra
ID: 2024000776 – Stredoslovenská energetika
37,06 €
31.10.2024
31.10.2024
Dátum vystavenia 31.10.2024
Dátum splatnosti 26.11.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 31.10.2024
Suma s DPH 37,06 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Stredoslovenská energetika,a.s, Žilina, 01047
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 51865467
Prílohy –
Popis
SSE-vyúčt.
Faktúra
ID: 2024000777 – Mepos s.r.o.
7 143,77 €
31.10.2024
31.10.2024
Dátum vystavenia 12.11.2024
Dátum splatnosti 28.11.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 31.10.2024
Suma s DPH 7 143,77 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Mepos s.r.o., Lučenec, 98401
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 31595758
Prílohy –
Popis
MEPOS-10/4
Faktúra
ID: 2024000760 – REVITAL - SK s.r.o.
399,88 €
28.10.2024
28.10.2024
Dátum vystavenia 28.10.2024
Dátum splatnosti 11.11.2024
Dátum platby 29.10.2024
Dátum evidencie 28.10.2024
Suma s DPH 399,88 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ REVITAL - SK s.r.o., Halič, 98511
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 47519401
Prílohy –
Popis
prac.nárad
