Archív dokumentov uverejnených obcou Divín.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra
ID: 2024000745 – Mepos s.r.o.
2 198,33 €
21.10.2024
21.10.2024
Dátum vystavenia 17.9.2024
Dátum splatnosti 30.10.2024
Dátum platby 22.10.2024
Dátum evidencie 21.10.2024
Suma s DPH 2 198,33 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Mepos s.r.o., Lučenec, 98401
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 31595758
Prílohy –
Popis
kom.odp.09
Faktúra
ID: 2024000746 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín
314,00 €
21.10.2024
21.10.2024
Dátum vystavenia 15.10.2024
Dátum splatnosti 29.10.2024
Dátum platby 22.10.2024
Dátum evidencie 21.10.2024
Suma s DPH 314,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín, Divín, 98552
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 37888480
Prílohy –
Popis
ŠJ-str.09/
Faktúra
ID: 2024000747 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín
65,94 €
21.10.2024
21.10.2024
Dátum vystavenia 15.10.2024
Dátum splatnosti 29.10.2024
Dátum platby 22.10.2024
Dátum evidencie 21.10.2024
Suma s DPH 65,94 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín, Divín, 98552
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 37888480
Prílohy –
Popis
ŠJ-str.09/
Faktúra
ID: 2024000748 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín
78,50 €
21.10.2024
21.10.2024
Dátum vystavenia 15.10.2024
Dátum splatnosti 29.10.2024
Dátum platby 22.10.2024
Dátum evidencie 21.10.2024
Suma s DPH 78,50 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín, Divín, 98552
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 37888480
Prílohy –
Popis
ŠJ-str.SF
Faktúra
ID: 2024000761 – Kohút PRO s.r.o.
200,00 €
21.10.2024
21.10.2024
Dátum vystavenia 20.10.2024
Dátum splatnosti 4.11.2024
Dátum platby 22.10.2024
Dátum evidencie 21.10.2024
Suma s DPH 200,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Kohút PRO s.r.o., Ing. Rastislav Kohút, Nitrianske Rudno, 97226
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 47476010
Prílohy –
Popis
PD-studne
Faktúra
ID: 2024000743 – MANBUS s.r.o.
172,00 €
17.10.2024
17.10.2024
Dátum vystavenia 17.10.2024
Dátum splatnosti 24.10.2024
Dátum platby 21.10.2024
Dátum evidencie 17.10.2024
Suma s DPH 172,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ MANBUS s.r.o., Banská Bystrica, 97411
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 53002628
Prílohy –
Popis
preprava
Faktúra
ID: 2024000741 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín
36,47 €
16.10.2024
16.10.2024
Dátum vystavenia 15.10.2024
Dátum splatnosti 29.10.2024
Dátum platby 21.10.2024
Dátum evidencie 16.10.2024
Suma s DPH 36,47 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín, Divín, 98552
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 37888480
Prílohy –
Popis
vykur.MŠ10
Faktúra
ID: 2024000742 – Helpo.s.r.o.
452,70 €
16.10.2024
16.10.2024
Dátum vystavenia 14.10.2024
Dátum splatnosti 28.10.2024
Dátum platby 17.10.2024
Dátum evidencie 16.10.2024
Suma s DPH 452,70 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Helpo.s.r.o., Piešťany, 92101
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 53123816
Prílohy –
Popis
náplň leká
Faktúra
ID: 2024000733 – RBR Betón
1 765,32 €
14.10.2024
14.10.2024
Dátum vystavenia 14.10.2024
Dátum splatnosti 28.10.2024
Dátum platby 21.10.2024
Dátum evidencie 14.10.2024
Suma s DPH 1 765,32 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ RBR Betón,a.s., Žilina, 01001
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 36672572
Prílohy –
Popis
betón PZ
Faktúra
ID: 2024000734 – REALITY TRADING
790,00 €
14.10.2024
14.10.2024
Dátum vystavenia 11.10.2024
Dátum splatnosti 25.10.2024
Dátum platby 22.10.2024
Dátum evidencie 14.10.2024
Suma s DPH 790,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ REALITY TRADING,spol.s.r., Lučenec, 98401
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 36049905
Prílohy –
Popis
PD-ihrisko
Faktúra
ID: 2024000735 – Stredosl.vodár.prevádz.sp
121,38 €
14.10.2024
14.10.2024
Dátum vystavenia 14.10.2024
Dátum splatnosti 30.10.2024
Dátum platby 22.10.2024
Dátum evidencie 14.10.2024
Suma s DPH 121,38 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Stredosl.vodár.prevádz.sp, Banska Bystrica, 97401
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 36644030
Prílohy –
Popis
VEOLIA-MŠ
Faktúra
ID: 2024000736 – Stredosl.vodár.prevádz.sp
98,62 €
14.10.2024
14.10.2024
Dátum vystavenia 14.10.2024
Dátum splatnosti 30.10.2024
Dátum platby 22.10.2024
Dátum evidencie 14.10.2024
Suma s DPH 98,62 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Stredosl.vodár.prevádz.sp, Banska Bystrica, 97401
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 36644030
Prílohy –
Popis
VEOLIA-Cin
