Archív dokumentov uverejnených obcou Divín.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra
ID: 2024000714 – Stredoslovenská energetika
10,00 €
1.10.2024
1.10.2024
Dátum vystavenia 1.10.2024
Dátum splatnosti 15.10.2024
Dátum platby 11.10.2024
Dátum evidencie 1.10.2024
Suma s DPH 10,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Stredoslovenská energetika,a.s, Žilina, 01047
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 51865467
Prílohy –
Popis
SSE-10/24
Faktúra
ID: 2024000715 – Stredoslovenská energetika
35,00 €
1.10.2024
1.10.2024
Dátum vystavenia 1.10.2024
Dátum splatnosti 15.10.2024
Dátum platby 11.10.2024
Dátum evidencie 1.10.2024
Suma s DPH 35,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Stredoslovenská energetika,a.s, Žilina, 01047
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 51865467
Prílohy –
Popis
SSE-10/24
Faktúra
ID: 2024000716 – Stredoslovenská energetika
100,00 €
1.10.2024
1.10.2024
Dátum vystavenia 1.10.2024
Dátum splatnosti 15.10.2024
Dátum platby 11.10.2024
Dátum evidencie 1.10.2024
Suma s DPH 100,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Stredoslovenská energetika,a.s, Žilina, 01047
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 51865467
Prílohy –
Popis
SSE-10/24
Faktúra
ID: 2024000717 – Stredoslovenská energetika
180,00 €
1.10.2024
1.10.2024
Dátum vystavenia 1.10.2024
Dátum splatnosti 15.10.2024
Dátum platby 11.10.2024
Dátum evidencie 1.10.2024
Suma s DPH 180,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Stredoslovenská energetika,a.s, Žilina, 01047
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 51865467
Prílohy –
Popis
SSE-10/24
Faktúra
ID: 2024000677 – SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKI
382,12 €
30.9.2024
30.9.2024
Dátum vystavenia 25.6.2024
Dátum splatnosti 25.7.2024
Dátum platby 30.9.2024
Dátum evidencie 30.9.2024
Suma s DPH 382,12 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKI, Bratislava 2, 82104
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 48093891
Prílohy –
Popis
popl.výtla
Faktúra
ID: 2024000678 – SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKI
301,92 €
30.9.2024
30.9.2024
Dátum vystavenia 26.9.2024
Dátum splatnosti 26.10.2024
Dátum platby 30.9.2024
Dátum evidencie 30.9.2024
Suma s DPH 301,92 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKI, Bratislava 2, 82104
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 48093891
Prílohy –
Popis
popl.výtla
Dátum vystavenia 30.9.2024
Dátum splatnosti 30.10.2024
Dátum platby 2.10.2024
Dátum evidencie 30.9.2024
Suma s DPH 613,32 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ NOVHAS, Jackuliak Miroslav, Mýtna, 98553
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 14178354
Prílohy –
Popis
opr.HP,kon
Faktúra
ID: 2024000680 – MAQUITA s.r.o.
100,00 €
30.9.2024
30.9.2024
Dátum vystavenia 23.9.2024
Dátum splatnosti 28.9.2024
Dátum platby 30.9.2024
Dátum evidencie 30.9.2024
Suma s DPH 100,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ MAQUITA s.r.o., Nitrianske Pravno, 97213
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 36316881
Prílohy –
Popis
učeb.pomôc
Faktúra
ID: 2024000681 – Slovenská autobusová doprava Lučenec
312,00 €
30.9.2024
30.9.2024
Dátum vystavenia 24.9.2024
Dátum splatnosti 8.10.2024
Dátum platby 2.10.2024
Dátum evidencie 30.9.2024
Suma s DPH 312,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Slovenská autobusová doprava Lučenec, a.s., Lučenec, 98401
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 36054259
Prílohy –
Popis
SAD-prepr.
Dátum vystavenia 10.9.2024
Dátum splatnosti 8.10.2024
Dátum platby 2.10.2024
Dátum evidencie 30.9.2024
Suma s DPH 360,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ JF, spol. s r.o., Jozef Fulajtár, Detva, 96212
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 36620009
Prílohy –
Popis
školenieHZ
Faktúra
ID: 2024000683 – Stredosl.vodár.prevádz.sp
860,51 €
30.9.2024
30.9.2024
Dátum vystavenia 30.9.2024
Dátum splatnosti 18.10.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 30.9.2024
Suma s DPH 860,51 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Stredosl.vodár.prevádz.sp, Banska Bystrica, 97401
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 36644030
Prílohy –
Popis
zrážk.vody
Faktúra
ID: 2024000684 – Slovak Telekom
132,36 €
30.9.2024
30.9.2024
Dátum vystavenia 30.9.2024
Dátum splatnosti 18.10.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 30.9.2024
Suma s DPH 132,36 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Slovak Telekom,a.s., Bratislava, 81762
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35763469
Prílohy –
Popis
tel.sl.-09
