Archív dokumentov uverejnených obcou Divín.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra
ID: 2024000676 – Ľuboš Toman - LESTOM
498,26 €
26.9.2024
26.9.2024
Dátum vystavenia 26.9.2024
Dátum splatnosti 10.10.2024
Dátum platby 27.9.2024
Dátum evidencie 26.9.2024
Suma s DPH 498,26 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Ľuboš Toman - LESTOM, Lučenec, 98401
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 32605668
Prílohy –
Popis
PUPN-mater
Faktúra
ID: 2024000674 – LIPA Lučenec s. r.o.
550,00 €
25.9.2024
25.9.2024
Dátum vystavenia 24.9.2024
Dátum splatnosti 8.10.2024
Dátum platby 27.9.2024
Dátum evidencie 25.9.2024
Suma s DPH 550,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ LIPA Lučenec s. r.o., prevádzka:Cintorínska 766/20, Lučenec, 98401
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 36621609
Prílohy –
Popis
pohreb.sl.
Faktúra
ID: 2024000675 – Ing. Milan Chamula
90,00 €
25.9.2024
25.9.2024
Dátum vystavenia 25.9.2024
Dátum splatnosti 2.10.2024
Dátum platby 27.9.2024
Dátum evidencie 25.9.2024
Suma s DPH 90,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Ing. Milan Chamula, Ing. Milan Chamula, Lučenec, 98401
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 47418354
Prílohy –
Popis
služby CO
Faktúra
ID: 2024000673 – Johnny servis s.r.o.
101,64 €
24.9.2024
24.9.2024
Dátum vystavenia 24.9.2024
Dátum splatnosti 1.10.2024
Dátum platby 27.9.2024
Dátum evidencie 24.9.2024
Suma s DPH 101,64 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Johnny servis s.r.o., Gajary, 90061
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 36238546
Prílohy –
Popis
NA-wc kab.
Dátum vystavenia 17.9.2024
Dátum splatnosti 27.9.2024
Dátum platby 24.9.2024
Dátum evidencie 23.9.2024
Suma s DPH 331,20 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ NGAL,s.r.o., Holiša, 98557
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 46032541
Prílohy –
Popis
servis tra
Faktúra
ID: 2024000670 – Autosúčiastky Nociar
603,98 €
23.9.2024
23.9.2024
Dátum vystavenia 11.9.2024
Dátum splatnosti 25.9.2024
Dátum platby 23.9.2024
Dátum evidencie 23.9.2024
Suma s DPH 603,98 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Autosúčiastky Nociar, s.r.o., Lučenec, 98401
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 46927948
Prílohy –
Popis
náhr.diely
Faktúra
ID: 2024000671 – Slovak Telekom
2,12 €
23.9.2024
23.9.2024
Dátum vystavenia 22.9.2024
Dátum splatnosti 7.10.2024
Dátum platby 7.10.2024
Dátum evidencie 23.9.2024
Suma s DPH 2,12 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Slovak Telekom,a.s., Bratislava, 81762
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35763469
Prílohy –
Popis
TEL.SL.9/4
Faktúra
ID: 2024000672 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín
36,47 €
23.9.2024
23.9.2024
Dátum vystavenia 15.9.2024
Dátum splatnosti 29.9.2024
Dátum platby 24.9.2024
Dátum evidencie 23.9.2024
Suma s DPH 36,47 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín, Divín, 98552
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 37888480
Prílohy –
Popis
vyk.MŠ-09/
Faktúra
ID: 2024000668 – SPP-distribúcia
96,00 €
19.9.2024
19.9.2024
Dátum vystavenia 13.9.2024
Dátum splatnosti 19.9.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 19.9.2024
Suma s DPH 96,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ SPP-distribúcia,a.s., Bratislava, 82511
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35910739
Prílohy –
Popis
popl.vyjad
Faktúra
ID: 2024000664 – WEBY GROUP
21,18 €
18.9.2024
18.9.2024
Dátum vystavenia 15.9.2024
Dátum splatnosti 29.9.2024
Dátum platby 24.9.2024
Dátum evidencie 18.9.2024
Suma s DPH 21,18 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ WEBY GROUP, s.r.o, Zvolen, 96001
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 36046884
Prílohy –
Popis
prev.popl.
Faktúra
ID: 2024000665 – Ing.arch. Tomáš Petrik
650,00 €
18.9.2024
18.9.2024
Dátum vystavenia 19.9.2024
Dátum splatnosti 3.10.2024
Dátum platby 27.9.2024
Dátum evidencie 18.9.2024
Suma s DPH 650,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Ing.arch. Tomáš Petrik, Rimavská Sobota, 97901
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 46967851
Prílohy –
Popis
PD-stojisk
Faktúra
ID: 2024000666 – Jana Šimová
1 373,13 €
18.9.2024
18.9.2024
Dátum vystavenia 17.9.2024
Dátum splatnosti 1.10.2024
Dátum platby 27.9.2024
Dátum evidencie 18.9.2024
Suma s DPH 1 373,13 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Jana Šimová, prevádzka:Rakytovská cest, Banská Bystrica, 97405
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 41969979
Prílohy –
Popis
čist.prost
