Faktúry Archives - Stránka 343 z 522

Faktúra

ID: 2022000002 – ALTYS, spol. s r.o.

95,62 €

7.1.2022

Dátum vystavenia 3.1.2022

Dátum splatnosti 17.1.2022

Dátum platby 10.1.2022

Dátum evidencie 7.1.2022

Suma s DPH 95,62 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ALTYS, spol. s r.o. - IČO: 31620540

Prílohy –

Popis

ALTYS-popl

Faktúra

ID: 2022000001 – Osobnýúdaj.sk

58,80 €

3.1.2022

Dátum vystavenia 1.1.2022

Dátum splatnosti 8.1.2022

Dátum platby 5.1.2022

Dátum evidencie 3.1.2022

Suma s DPH 58,80 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Osobnýúdaj.sk - IČO: 50528041

Prílohy –

Popis

Os.údaj01/

Faktúra

ID: 2021000566 – Slovak Telekom,a.s.

148,04 €

31.12.2021

Dátum vystavenia 31.12.2021

Dátum splatnosti 18.1.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 31.12.2021

Suma s DPH 148,04 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s. - IČO: 35763469

Prílohy –

Popis

tel.-12/21

Faktúra

ID: 2021000567 – MAGNA ENERGIA a.s.

611,61 €

31.12.2021

Dátum vystavenia 31.12.2021

Dátum splatnosti 7.2.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 31.12.2021

Suma s DPH 611,61 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

MAGNA ENERGIA a.s. - IČO: 35743565

Prílohy –

Popis

MAGNA-vyúč

Faktúra

ID: 2021000568 – Slovak Telekom,a.s.

109,80 €

31.12.2021

Dátum vystavenia 31.12.2021

Dátum splatnosti 18.1.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 31.12.2021

Suma s DPH 109,80 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s. - IČO: 35763469

Prílohy –

Popis

T-COM-12/2

Faktúra

ID: 2021000569 – MAGNA ENERGIA a.s.

1 411,34 €

31.12.2021

Dátum vystavenia 31.12.0221

Dátum splatnosti 7.2.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 31.12.2021

Suma s DPH 1 411,34 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

MAGNA ENERGIA a.s. - IČO: 35743565

Prílohy –

Popis

MAGNA-vyúč

Faktúra

ID: 2021000570 – Stredosl.vodár.prevádz.sp

421,51 €

31.12.2021

Dátum vystavenia 31.12.2021

Dátum splatnosti 19.1.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 31.12.2021

Suma s DPH 421,51 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Stredosl.vodár.prevádz.sp - IČO: 36644030

Prílohy –

Popis

VEOLIA-zra

Faktúra

ID: 2021000571 – EKO-PLAN,s.r.o.

4 800,00 €

31.12.2021

Dátum vystavenia 27.12.2021

Dátum splatnosti 17.1.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 31.12.2021

Suma s DPH 4 800,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

EKO-PLAN,s.r.o. - IČO: 52666832

Prílohy –

Popis

EKO-P-UPD

Faktúra

ID: 2021000573 – INTA s.r.o.

81,60 €

31.12.2021

Dátum vystavenia 31.12.2021

Dátum splatnosti 21.1.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 31.12.2021

Suma s DPH 81,60 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

INTA s.r.o. - IČO: 34129863

Prílohy –

Popis

INTA-kuch.

Faktúra

ID: 2021000565 – Prima banka Slovensko, a.s.

84,48 €

30.12.2021

Dátum vystavenia 20.12.2021

Dátum splatnosti 20.12.2021

Dátum platby 20.12.2021

Dátum evidencie 30.12.2021

Suma s DPH 84,48 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Prima banka Slovensko, a.s. - IČO: 31575951

Prílohy –

Popis

PB-poplato

Faktúra

ID: 2021000556 – Ivan Bielik

168,00 €

29.12.2021

Dátum vystavenia 29.12.2021

Dátum splatnosti 12.1.2022

Dátum platby 29.12.2021

Dátum evidencie 29.12.2021

Suma s DPH 168,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Ivan Bielik - IČO: 41857704

Prílohy –

Popis

Bielik-zim

Faktúra

ID: 2021000557 – ORANGE SLOVENSKO, a.s.

25,00 €

29.12.2021

Dátum vystavenia 26.12.2021

Dátum splatnosti 12.1.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 29.12.2021

Suma s DPH 25,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ORANGE SLOVENSKO, a.s. - IČO: 35697270

Prílohy –

Popis

ORANGE-12/

Povinné zverejňovanie