Faktúry Archives - Stránka 359 z 500

Faktúra

ID: 2021000135 – DAFFER spol. s r.o.

44 539,80 €

24.3.2021

Dátum vystavenia 22.3.2021

Dátum splatnosti 20.7.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 24.3.2021

Suma s DPH 44 539,80 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

DAFFER spol. s r.o. - IČO: 36320439

Prílohy –

Popis

Daffer-uče

Faktúra

ID: 2021000113 – REVITAL - SK s.r.o.

68,94 €

23.3.2021

Dátum vystavenia 23.3.2021

Dátum splatnosti 6.4.2021

Dátum platby 31.3.2021

Dátum evidencie 23.3.2021

Suma s DPH 68,94 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

REVITAL - SK s.r.o. - IČO: 47519401

Prílohy –

Popis

REVITAL-ma

Faktúra

ID: 2021000114 – REVITAL - SK s.r.o.

147,10 €

23.3.2021

Dátum vystavenia 19.3.2021

Dátum splatnosti 2.4.2021

Dátum platby 31.3.2021

Dátum evidencie 23.3.2021

Suma s DPH 147,10 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

REVITAL - SK s.r.o. - IČO: 47519401

Prílohy –

Popis

REVITAL-st

Faktúra

ID: 2021000115 – Podnik služieb a výroby

80,40 €

23.3.2021

Dátum vystavenia 16.3.2021

Dátum splatnosti 30.3.2021

Dátum platby 24.3.2021

Dátum evidencie 23.3.2021

Suma s DPH 80,40 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Podnik služieb a výroby - IČO: 31583865

Prílohy –

Popis

Pod.sl.výr

Faktúra

ID: 2021000116 – Slovak Telekom,a.s.

0,84 €

23.3.2021

Dátum vystavenia 22.3.2021

Dátum splatnosti 6.4.2021

Dátum platby 6.4.2021

Dátum evidencie 23.3.2021

Suma s DPH 0,84 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s. - IČO: 35763469

Prílohy –

Popis

T-COM-2/21

Faktúra

ID: 2021000117 – Elarin, s.r.o.

346,00 €

23.3.2021

Dátum vystavenia 18.3.2021

Dátum splatnosti 31.5.2021

Dátum platby 24.3.2021

Dátum evidencie 23.3.2021

Suma s DPH 346,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Elarin, s.r.o. - IČO: 45240841

Prílohy –

Popis

Elarin-MŠ

Faktúra

ID: 2021000112 – E-GO s.r.o.

351,80 €

19.3.2021

Dátum vystavenia 17.3.2021

Dátum splatnosti 24.3.2021

Dátum platby 19.3.2021

Dátum evidencie 19.3.2021

Suma s DPH 351,80 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

E-GO s.r.o. - IČO: 36251526

Prílohy –

Popis

E-Go-pomôc

Faktúra

ID: 2021000108 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín

204,10 €

17.3.2021

Dátum vystavenia 15.3.2021

Dátum splatnosti 29.3.2021

Dátum platby 24.3.2021

Dátum evidencie 17.3.2021

Suma s DPH 204,10 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín - IČO: 37888480

Prílohy –

Popis

ZŠ-vyk.MŠ3

Faktúra

ID: 2021000109 – Bánhidai Krisztina

29,65 €

17.3.2021

Dátum vystavenia 8.3.2021

Dátum splatnosti 23.3.2021

Dátum platby 19.3.2021

Dátum evidencie 17.3.2021

Suma s DPH 29,65 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Bánhidai Krisztina - IČO: 55647548

Prílohy –

Popis

Sv.plast.M

Faktúra

ID: 2021000110 – PLYN SERVIS VRANA, s.r.o

75,00 €

17.3.2021

Dátum vystavenia 16.3.2021

Dátum splatnosti 30.3.2021

Dátum platby 24.3.2021

Dátum evidencie 17.3.2021

Suma s DPH 75,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

PLYN SERVIS VRANA, s.r.o - IČO: 46386734

Prílohy –

Popis

Tesmost.-K

Faktúra

ID: 2021000111 – LUKTOM s.r.o.

110,00 €

17.3.2021

Dátum vystavenia 15.3.2021

Dátum splatnosti 30.3.2021

Dátum platby 19.3.2021

Dátum evidencie 17.3.2021

Suma s DPH 110,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

LUKTOM s.r.o. - IČO: 51663155

Prílohy –

Popis

LUKTOM-str

Faktúra

ID: 2021000106 – ALFI CORP., s.r.o.

309,26 €

15.3.2021

Dátum vystavenia 28.2.2021

Dátum splatnosti 10.3.2021

Dátum platby 31.3.2021

Dátum evidencie 15.3.2021

Suma s DPH 309,26 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ALFI CORP., s.r.o. - IČO: 28587855

Prílohy –

Popis

ALFI Corp

Povinné zverejňovanie