Faktúry Archives - Stránka 384 z 480

Faktúra

ID: 2020000091 – Jana Šimová

224,85 €

6.3.2020

Dátum vystavenia 6.3.2020

Dátum splatnosti 13.3.2020

Dátum platby 12.3.2020

Dátum evidencie 6.3.2020

Suma s DPH 224,85 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Jana Šimová - IČO: 41969979

Prílohy –

Popis

Šimová-čis

Faktúra

ID: 2020000092 – DOXX-Str.líst.,spol.s r.o

1 059,00 €

6.3.2020

Dátum vystavenia 6.3.2020

Dátum splatnosti 13.3.2020

Dátum platby 12.3.2020

Dátum evidencie 6.3.2020

Suma s DPH 1 059,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

DOXX-Str.líst.,spol.s r.o - IČO: 36391000

Prílohy –

Popis

DOXX-str.l

Faktúra

ID: 2020000084 – M M AQUA SERVIS s.r.o.

250,00 €

5.3.2020

Dátum vystavenia 2.3.2020

Dátum splatnosti 9.3.2020

Dátum platby 9.3.2020

Dátum evidencie 5.3.2020

Suma s DPH 250,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

M M AQUA SERVIS s.r.o. - IČO: 46707085

Prílohy –

Popis

M M-čisten

Faktúra

ID: 2020000085 – PEXTRA

34,09 €

5.3.2020

Dátum vystavenia 4.3.2020

Dátum splatnosti 18.3.2020

Dátum platby 3.3.2020

Dátum evidencie 5.3.2020

Suma s DPH 34,09 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

PEXTRA - IČO: 41508939

Prílohy –

Popis

PEXTRA-bat

Faktúra

ID: 2020000082 – KEO,s.r.o.

15,00 €

4.3.2020

Dátum vystavenia 3.3.2020

Dátum splatnosti 17.3.2020

Dátum platby 16.3.2020

Dátum evidencie 4.3.2020

Suma s DPH 15,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

KEO,s.r.o. - IČO: 36739464

Prílohy –

Popis

KEO-aktual

Faktúra

ID: 2020000083 – LUKTOM s.r.o.

266,80 €

4.3.2020

Dátum vystavenia 3.3.2020

Dátum splatnosti 17.3.2020

Dátum platby 9.3.2020

Dátum evidencie 4.3.2020

Suma s DPH 266,80 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

LUKTOM s.r.o. - IČO: 51663155

Prílohy –

Popis

LUKTOM-str

Faktúra

ID: 2020000077 – Osobnýúdaj.sk

58,80 €

3.3.2020

Dátum vystavenia 1.3.2020

Dátum splatnosti 8.3.2020

Dátum platby 3.3.2020

Dátum evidencie 3.3.2020

Suma s DPH 58,80 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Osobnýúdaj.sk - IČO: 50528041

Prílohy –

Popis

Os.údaj-03

Faktúra

ID: 2020000078 – SPP a.s.

175,00 €

3.3.2020

Dátum vystavenia 1.3.2020

Dátum splatnosti 16.3.2020

Dátum platby 16.3.2020

Dátum evidencie 3.3.2020

Suma s DPH 175,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

SPP a.s. - IČO: 35815256

Prílohy –

Popis

SPP-03/20i

Faktúra

ID: 2020000079 – SPP a.s.

1 604,00 €

3.3.2020

Dátum vystavenia 1.3.2020

Dátum splatnosti 16.3.2020

Dátum platby 16.3.2020

Dátum evidencie 3.3.2020

Suma s DPH 1 604,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

SPP a.s. - IČO: 35815256

Prílohy –

Popis

SPP-03/20

Faktúra

ID: 2020000080 – MAGNA ENERGIA a.s.

1 069,77 €

3.3.2020

Dátum vystavenia 1.3.2020

Dátum splatnosti 15.3.2020

Dátum platby 12.3.2020

Dátum evidencie 3.3.2020

Suma s DPH 1 069,77 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

MAGNA ENERGIA a.s. - IČO: 35743565

Prílohy –

Popis

MAGNA-3/2

Faktúra

ID: 2020000081 – MAGNA ENERGIA a.s.

673,15 €

3.3.2020

Dátum vystavenia 1.3.2020

Dátum splatnosti 15.3.2020

Dátum platby 12.3.2020

Dátum evidencie 3.3.2020

Suma s DPH 673,15 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

MAGNA ENERGIA a.s. - IČO: 35743565

Prílohy –

Popis

MAGNA-3/2

Faktúra

ID: 2020000060 – ORANGE SLOVENSKO, a.s.

0,10 €

28.2.2020

Dátum vystavenia 26.2.2020

Dátum splatnosti 14.3.2020

Dátum platby 12.3.2020

Dátum evidencie 28.2.2020

Suma s DPH 0,10 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ORANGE SLOVENSKO, a.s. - IČO: 35697270

Prílohy –

Popis

ORANGE-2/2

Povinné zverejňovanie