Faktúry Archives - Stránka 388 z 480

Faktúra

ID: 2020000030 – Mepos s.r.o.

3 683,21 €

31.1.2020

Dátum vystavenia 27.1.2020

Dátum splatnosti 16.2.2020

Dátum platby 13.2.2020

Dátum evidencie 31.1.2020

Suma s DPH 3 683,21 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Mepos s.r.o. - IČO: 31595758

Prílohy –

Popis

MEPOS-1/20

Faktúra

ID: 2020000032 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín

96,75 €

31.1.2020

Dátum vystavenia 24.1.2020

Dátum splatnosti 7.2.2020

Dátum platby 11.2.2020

Dátum evidencie 31.1.2020

Suma s DPH 96,75 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín - IČO: 37888480

Prílohy –

Popis

ZŠ-vyk.MŠ1

Faktúra

ID: 2020000033 – Stredosl.vodár.prevádz.sp

128,27 €

31.1.2020

Dátum vystavenia 31.1.2020

Dátum splatnosti 19.2.2020

Dátum platby 17.2.2020

Dátum evidencie 31.1.2020

Suma s DPH 128,27 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Stredosl.vodár.prevádz.sp - IČO: 36644030

Prílohy –

Popis

VEOLIA-WC

Faktúra

ID: 2020000034 – EKOTEC spol. s r.o.

276,00 €

31.1.2020

Dátum vystavenia 24.1.2020

Dátum splatnosti 17.2.2020

Dátum platby 17.2.2020

Dátum evidencie 31.1.2020

Suma s DPH 276,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

EKOTEC spol. s r.o. - IČO: 00687022

Prílohy –

Popis

EKOTEC-ihr

Faktúra

ID: 2020000035 – MAGNA ENERGIA a.s.

1 312,28 €

31.1.2020

Dátum vystavenia 31.1.2020

Dátum splatnosti 9.3.2020

Dátum platby 9.3.2020

Dátum evidencie 31.1.2020

Suma s DPH 1 312,28 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

MAGNA ENERGIA a.s. - IČO: 35743565

Prílohy –

Popis

Magna-vyúč

Faktúra

ID: 2020000036 – Slovak Telekom,a.s.

101,96 €

31.1.2020

Dátum vystavenia 31.1.2020

Dátum splatnosti 18.2.2020

Dátum platby 17.2.2020

Dátum evidencie 31.1.2020

Suma s DPH 101,96 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s. - IČO: 35763469

Prílohy –

Popis

T-COM-1/20

Faktúra

ID: 2020000037 – Slovak Telekom,a.s.

154,52 €

31.1.2020

Dátum vystavenia 31.1.2020

Dátum splatnosti 18.2.2020

Dátum platby 17.2.2020

Dátum evidencie 31.1.2020

Suma s DPH 154,52 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s. - IČO: 35763469

Prílohy –

Popis

T-COM-1/20

Faktúra

ID: 2020000038 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín

143,51 €

31.1.2020

Dátum vystavenia 31.1.2020

Dátum splatnosti 26.2.2020

Dátum platby 26.2.2020

Dátum evidencie 31.1.2020

Suma s DPH 143,51 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín - IČO: 37888480

Prílohy –

Popis

ŠJ-str.MŠ1

Faktúra

ID: 2020000040 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín

56,50 €

31.1.2020

Dátum vystavenia 31.1.2020

Dátum splatnosti 26.2.2020

Dátum platby 26.2.2020

Dátum evidencie 31.1.2020

Suma s DPH 56,50 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín - IČO: 37888480

Prílohy –

Popis

ŠJ-pr.SF01

Faktúra

ID: 2020000025 – ORANGE SLOVENSKO, a.s.

24,00 €

29.1.2020

Dátum vystavenia 26.1.2020

Dátum splatnosti 12.2.2020

Dátum platby 10.2.2020

Dátum evidencie 29.1.2020

Suma s DPH 24,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ORANGE SLOVENSKO, a.s. - IČO: 35697270

Prílohy –

Popis

ORANGE-1/2

Faktúra

ID: 2020000026 – ORANGE SLOVENSKO, a.s.

3,00 €

29.1.2020

Dátum vystavenia 26.1.2020

Dátum splatnosti 12.2.2020

Dátum platby 10.2.2020

Dátum evidencie 29.1.2020

Suma s DPH 3,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ORANGE SLOVENSKO, a.s. - IČO: 35697270

Prílohy –

Popis

ORANGE-1/2

Faktúra

ID: 2020000027 – ORANGE SLOVENSKO, a.s.

21,00 €

29.1.2020

Dátum vystavenia 26.1.2020

Dátum splatnosti 12.2.2020

Dátum platby 10.2.2020

Dátum evidencie 29.1.2020

Suma s DPH 21,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ORANGE SLOVENSKO, a.s. - IČO: 35697270

Prílohy –

Popis

ORANGE-1/2

Povinné zverejňovanie