Faktúry Archives - Stránka 397 z 522

Faktúra

ID: 2020000430 – Ekmed s.r.o.

15,93 €

18.11.2020

Dátum vystavenia 16.11.2020

Dátum splatnosti 16.12.2020

Dátum platby 10.12.2020

Dátum evidencie 18.11.2020

Suma s DPH 15,93 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Ekmed s.r.o. - IČO: 36638200

Prílohy –

Popis

EkMed-posu

Faktúra

ID: 2020000431 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín

245,00 €

18.11.2020

Dátum vystavenia 15.11.2020

Dátum splatnosti 29.11.2020

Dátum platby 26.11.2020

Dátum evidencie 18.11.2020

Suma s DPH 245,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín - IČO: 37888480

Prílohy –

Popis

Zš-vyk.MŠ1

Faktúra

ID: 2020000429 – KdeJe Software s.r.o.

22,36 €

16.11.2020

Dátum vystavenia 13.11.2020

Dátum splatnosti 20.11.2020

Dátum platby 12.11.2020

Dátum evidencie 16.11.2020

Suma s DPH 22,36 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

KdeJe Software s.r.o. - IČO: 36730947

Prílohy –

Popis

Kde je sow

Faktúra

ID: 2020000428 – PETIT PRESS, a.s.

40,00 €

13.11.2020

Dátum vystavenia 9.11.2020

Dátum splatnosti 9.11.2020

Dátum platby 4.11.2020

Dátum evidencie 13.11.2020

Suma s DPH 40,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

PETIT PRESS, a.s. - IČO: 35790253

Prílohy –

Popis

NoNo-Knižn

Faktúra

ID: 2020000424 – OZO-RECYCLING, s.r.o

132,00 €

11.11.2020

Dátum vystavenia 31.10.2020

Dátum splatnosti 14.11.2020

Dátum platby 16.11.2020

Dátum evidencie 11.11.2020

Suma s DPH 132,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

OZO-RECYCLING, s.r.o - IČO: 36399795

Prílohy –

Popis

OZO-RECYKL

Faktúra

ID: 2020000425 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín

168,91 €

11.11.2020

Dátum vystavenia 11.11.2020

Dátum splatnosti 25.11.2020

Dátum platby 23.11.2020

Dátum evidencie 11.11.2020

Suma s DPH 168,91 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín - IČO: 37888480

Prílohy –

Popis

ŠJ-str.MŠ1

Faktúra

ID: 2020000426 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín

21,28 €

11.11.2020

Dátum vystavenia 11.11.2020

Dátum splatnosti 25.11.2020

Dátum platby 23.11.2020

Dátum evidencie 11.11.2020

Suma s DPH 21,28 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín - IČO: 37888480

Prílohy –

Popis

ŠJ-pr.str.

Faktúra

ID: 2020000427 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín

66,50 €

11.11.2020

Dátum vystavenia 11.11.2020

Dátum splatnosti 25.11.2020

Dátum platby 27.11.2020

Dátum evidencie 11.11.2020

Suma s DPH 66,50 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín - IČO: 37888480

Prílohy –

Popis

ŠJ-pr.SF10

Faktúra

ID: 2020000421 – LUKTOM s.r.o.

367,63 €

5.11.2020

Dátum vystavenia 5.11.2020

Dátum splatnosti 19.11.2020

Dátum platby 10.11.2020

Dátum evidencie 5.11.2020

Suma s DPH 367,63 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

LUKTOM s.r.o. - IČO: 51663155

Prílohy –

Popis

LUKTOM-str

Faktúra

ID: 2020000422 – DOXX-Str.líst.,spol.s r.o

630,00 €

5.11.2020

Dátum vystavenia 5.11.2020

Dátum splatnosti 12.11.2020

Dátum platby 12.11.2020

Dátum evidencie 5.11.2020

Suma s DPH 630,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

DOXX-Str.líst.,spol.s r.o - IČO: 36391000

Prílohy –

Popis

DOXX-11/20

Faktúra

ID: 2020000423 – PROROZVOJ, s.r.o.

950,00 €

5.11.2020

Dátum vystavenia 5.11.2020

Dátum splatnosti 4.12.2020

Dátum platby 3.12.2020

Dátum evidencie 5.11.2020

Suma s DPH 950,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

PROROZVOJ, s.r.o. - IČO: 50451022

Prílohy –

Popis

PROROZVOJ

Faktúra

ID: 2020000420 – Peter Jurík-LISA

37,88 €

4.11.2020

Dátum vystavenia 2.11.2020

Dátum splatnosti 27.11.2020

Dátum platby 26.11.2020

Dátum evidencie 4.11.2020

Suma s DPH 37,88 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Peter Jurík-LISA - IČO: 41590465

Prílohy –

Popis

LISA-portá

Povinné zverejňovanie