Faktúry Archives - Stránka 395 z 500

Faktúra

ID: 2020000200 – MAGNA ENERGIA a.s.

105,21 €

29.5.2020

Dátum vystavenia 31.5.2020

Dátum splatnosti 8.7.2020

Dátum platby 7.7.2020

Dátum evidencie 29.5.2020

Suma s DPH 105,21 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

MAGNA ENERGIA a.s. - IČO: 35743565

Prílohy –

Popis

MAGNA-vyúč

Faktúra

ID: 2020000189 – MEDMEDICAL ZP s.r.o.

92,02 €

28.5.2020

Dátum vystavenia 28.5.2020

Dátum splatnosti 11.6.2020

Dátum platby 29.5.2020

Dátum evidencie 28.5.2020

Suma s DPH 92,02 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

MEDMEDICAL ZP s.r.o. - IČO: 48088846

Prílohy –

Popis

MEDMEDICAL

Faktúra

ID: 2020000185 – DOVÁĽ, s.r.o.

227,87 €

27.5.2020

Dátum vystavenia 20.5.2020

Dátum splatnosti 3.6.2020

Dátum platby 4.6.2020

Dátum evidencie 27.5.2020

Suma s DPH 227,87 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

DOVÁĽ, s.r.o. - IČO: 47336587

Prílohy –

Popis

Dováľ-knih

Faktúra

ID: 2020000186 – SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKI

59,22 €

27.5.2020

Dátum vystavenia 26.5.2020

Dátum splatnosti 25.6.2020

Dátum platby 25.6.2020

Dátum evidencie 27.5.2020

Suma s DPH 59,22 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKI - IČO: 48093891

Prílohy –

Popis

SHARP-nájo

Faktúra

ID: 2020000187 – SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKI

112,48 €

27.5.2020

Dátum vystavenia 26.5.2020

Dátum splatnosti 25.6.2020

Dátum platby 25.6.2020

Dátum evidencie 27.5.2020

Suma s DPH 112,48 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKI - IČO: 48093891

Prílohy –

Popis

SHARP-kopí

Faktúra

ID: 2020000188 – PROMOST - PRO s.r.o.

7 560,00 €

27.5.2020

Dátum vystavenia 20.5.2020

Dátum splatnosti 3.6.2020

Dátum platby 4.6.2020

Dátum evidencie 27.5.2020

Suma s DPH 7 560,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

PROMOST - PRO s.r.o. - IČO: 50084399

Prílohy –

Popis

PROMOST PD

Faktúra

ID: 2020000184 – RESTA

10,36 €

22.5.2020

Dátum vystavenia 18.5.2020

Dátum splatnosti 1.6.2020

Dátum platby 22.5.2020

Dátum evidencie 22.5.2020

Suma s DPH 10,36 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

RESTA - IČO: 32624107

Prílohy –

Popis

RESTA-obkl

Faktúra

ID: 2020000183 – Biznis inn print, s.r.o.

336,00 €

21.5.2020

Dátum vystavenia 20.5.2020

Dátum splatnosti 3.6.2020

Dátum platby 21.5.2020

Dátum evidencie 21.5.2020

Suma s DPH 336,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Biznis inn print, s.r.o. - IČO: 47050039

Prílohy –

Popis

potlač dre

Faktúra

ID: 2020000182 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín

245,00 €

19.5.2020

Dátum vystavenia 15.5.2020

Dátum splatnosti 29.5.2020

Dátum platby 1.6.2020

Dátum evidencie 19.5.2020

Suma s DPH 245,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín - IČO: 37888480

Prílohy –

Popis

ZŠ-vyk.MŠ5

Faktúra

ID: 2020000178 – Mgr.Pavol Kalmár

240,00 €

15.5.2020

Dátum vystavenia 1.5.2020

Dátum splatnosti 15.5.2020

Dátum platby 14.5.2020

Dátum evidencie 15.5.2020

Suma s DPH 240,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Mgr.Pavol Kalmár - IČO: 43858015

Prílohy –

Popis

Kalmár-opa

Faktúra

ID: 2020000179 – KdeJe Software s.r.o.

22,36 €

15.5.2020

Dátum vystavenia 14.5.2020

Dátum splatnosti 21.5.2020

Dátum platby 13.5.2020

Dátum evidencie 15.5.2020

Suma s DPH 22,36 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

KdeJe Software s.r.o. - IČO: 36730947

Prílohy –

Popis

Kde je sof

Faktúra

ID: 2020000180 – KEO,s.r.o.

15,00 €

15.5.2020

Dátum vystavenia 13.5.2020

Dátum splatnosti 27.5.2020

Dátum platby 27.5.2020

Dátum evidencie 15.5.2020

Suma s DPH 15,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

KEO,s.r.o. - IČO: 36739464

Prílohy –

Popis

KEO-aktual

Povinné zverejňovanie