Faktúry Archives - Stránka 447 z 500

Faktúra

ID: 2019000102 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín

229,20 €

15.3.2019

Dátum vystavenia 15.3.2019

Dátum splatnosti 29.3.2019

Dátum platby 26.3.2019

Dátum evidencie 15.3.2019

Suma s DPH 229,20 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín - IČO: 37888480

Prílohy –

Popis

ZŠ-vyk.MŠ3

Faktúra

ID: 2019000101 – TSV PAPIER

33,20 €

12.3.2019

Dátum vystavenia 8.3.2019

Dátum splatnosti 22.3.2019

Dátum platby 14.3.2019

Dátum evidencie 12.3.2019

Suma s DPH 33,20 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

TSV PAPIER - IČO: 32627211

Prílohy –

Popis

TSV-šk.p.M

Faktúra

ID: 2019000100 – Drugda-Med s.r.o

27,88 €

11.3.2019

Dátum vystavenia 4.3.2019

Dátum splatnosti 31.3.2019

Dátum platby 28.3.2019

Dátum evidencie 11.3.2019

Suma s DPH 27,88 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Drugda-Med s.r.o - IČO: 48253375

Prílohy –

Popis

Drugda-pos

Faktúra

ID: 2019000098 – Slovenská sporitelňa, a.s.

78,00 €

8.3.2019

Dátum vystavenia 5.3.2019

Dátum splatnosti 18.3.2019

Dátum platby 18.3.2019

Dátum evidencie 8.3.2019

Suma s DPH 78,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Slovenská sporitelňa, a.s. - IČO: 00151653

Prílohy –

Popis

SLSP-potvr

Faktúra

ID: 2019000099 – KOMENSKY, s.r.o

19,00 €

8.3.2019

Dátum vystavenia 5.3.2019

Dátum splatnosti 19.3.2019

Dátum platby 26.3.2019

Dátum evidencie 8.3.2019

Suma s DPH 19,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

KOMENSKY, s.r.o - IČO: 43908977

Prílohy –

Popis

KOMENSKY

Faktúra

ID: 2019000096 – SOZA

12,00 €

7.3.2019

Dátum vystavenia 5.3.2019

Dátum splatnosti 20.3.2019

Dátum platby 26.3.2019

Dátum evidencie 7.3.2019

Suma s DPH 12,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

SOZA - IČO: 00178454

Prílohy –

Popis

SOZA-popl.

Faktúra

ID: 2019000097 – SOZA

20,40 €

7.3.2019

Dátum vystavenia 5.3.2019

Dátum splatnosti 20.3.2019

Dátum platby 26.3.2019

Dátum evidencie 7.3.2019

Suma s DPH 20,40 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

SOZA - IČO: 00178454

Prílohy –

Popis

SOZA-rozhl

Faktúra

ID: 2019000094 – OZ BOVAP

240,00 €

6.3.2019

Dátum vystavenia 1.3.2019

Dátum splatnosti 11.3.2019

Dátum platby 26.3.2019

Dátum evidencie 6.3.2019

Suma s DPH 240,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

OZ BOVAP - IČO: 37819984

Prílohy –

Popis

BOVAP-MS-O

Faktúra

ID: 2019000095 – DOXX-Str.líst.,spol.s r.o

1 284,00 €

6.3.2019

Dátum vystavenia 6.3.2019

Dátum splatnosti 13.3.2019

Dátum platby 14.3.2019

Dátum evidencie 6.3.2019

Suma s DPH 1 284,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

DOXX-Str.líst.,spol.s r.o - IČO: 36391000

Prílohy –

Popis

DOXX-str.l

Faktúra

ID: 2019000093 – Advokátska kancelária

2 859,77 €

5.3.2019

Dátum vystavenia 5.3.2019

Dátum splatnosti 15.3.2019

Dátum platby 28.3.2019

Dátum evidencie 5.3.2019

Suma s DPH 2 859,77 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Advokátska kancelária - IČO: 42266751

Prílohy –

Popis

MUNK-pr.sl

Faktúra

ID: 2019000090 – SPP a.s.

1 876,00 €

4.3.2019

Dátum vystavenia 1.3.2019

Dátum splatnosti 15.3.2019

Dátum platby 14.3.2019

Dátum evidencie 4.3.2019

Suma s DPH 1 876,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

SPP a.s. - IČO: 35815256

Prílohy –

Popis

SPP-03/19

Faktúra

ID: 2019000091 – SPP a.s.

285,00 €

4.3.2019

Dátum vystavenia 1.3.2019

Dátum splatnosti 15.3.2019

Dátum platby 14.3.2019

Dátum evidencie 4.3.2019

Suma s DPH 285,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

SPP a.s. - IČO: 35815256

Prílohy –

Popis

SPP-3/9i-d

Povinné zverejňovanie