Faktúry Archives - Stránka 456 z 480

Faktúra

ID: 2018000289 – ORANGE SLOVENSKO, a.s.

3,00 €

31.7.2018

Dátum vystavenia 26.7.2018

Dátum splatnosti 15.8.2018

Dátum platby 13.8.2018

Dátum evidencie 31.7.2018

Suma s DPH 3,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ORANGE SLOVENSKO, a.s. - IČO: 35697270

Prílohy –

Popis

ORANGE-7/8

Faktúra

ID: 2018000290 – TREVIA s.r.o.

1 348,32 €

31.7.2018

Dátum vystavenia 29.7.2018

Dátum splatnosti 13.8.2018

Dátum platby 15.8.2018

Dátum evidencie 31.7.2018

Suma s DPH 1 348,32 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

TREVIA s.r.o. - IČO: 46015027

Prílohy –

Popis

TREVIA-ZEM

Faktúra

ID: 2018000291 – Milan Poliak -SIntEL

245,52 €

31.7.2018

Dátum vystavenia 30.7.2018

Dátum splatnosti 13.8.2018

Dátum platby 15.8.2018

Dátum evidencie 31.7.2018

Suma s DPH 245,52 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Milan Poliak -SIntEL - IČO: 41248228

Prílohy –

Popis

SINTEL-opr

Faktúra

ID: 2018000292 – Slovak Telekom,a.s.

100,08 €

31.7.2018

Dátum vystavenia 31.7.2018

Dátum splatnosti 20.8.2018

Dátum platby 22.8.2018

Dátum evidencie 31.7.2018

Suma s DPH 100,08 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s. - IČO: 35763469

Prílohy –

Popis

T-COM-7/18

Faktúra

ID: 2018000293 – Slovak Telekom,a.s.

128,75 €

31.7.2018

Dátum vystavenia 31.7.2018

Dátum splatnosti 20.8.2018

Dátum platby 20.8.2018

Dátum evidencie 31.7.2018

Suma s DPH 128,75 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s. - IČO: 35763469

Prílohy –

Popis

T-COM-7/8

Faktúra

ID: 2018000294 – MAGNA ENERGIA a.s.

72,43 €

31.7.2018

Dátum vystavenia 31.7.2018

Dátum splatnosti 7.9.2018

Dátum platby 7.9.2018

Dátum evidencie 31.7.2018

Suma s DPH 72,43 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

MAGNA ENERGIA a.s. - IČO: 35743565

Prílohy –

Popis

MAGNA-vyúč

Faktúra

ID: 2018000295 – Mepos s.r.o.

3 651,25 €

31.7.2018

Dátum vystavenia 31.7.2018

Dátum splatnosti 25.8.2018

Dátum platby 28.8.2018

Dátum evidencie 31.7.2018

Suma s DPH 3 651,25 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Mepos s.r.o. - IČO: 31595758

Prílohy –

Popis

MEPOS-7/18

Faktúra

ID: 2018000296 – Brantner Lučenec s.r.o.

2 268,38 €

31.7.2018

Dátum vystavenia 31.7.2018

Dátum splatnosti 22.8.2018

Dátum platby 28.8.2018

Dátum evidencie 31.7.2018

Suma s DPH 2 268,38 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Brantner Lučenec s.r.o. - IČO: 31595766

Prílohy –

Popis

Brantner7/

Faktúra

ID: 2018000297 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín

41,81 €

31.7.2018

Dátum vystavenia 31.7.2018

Dátum splatnosti 28.8.2018

Dátum platby 28.8.2018

Dátum evidencie 31.7.2018

Suma s DPH 41,81 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín - IČO: 37888480

Prílohy –

Popis

ŠJ-pr.str.

Faktúra

ID: 2018000298 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín

5,55 €

31.7.2018

Dátum vystavenia 31.7.2018

Dátum splatnosti 28.8.2018

Dátum platby 28.8.2018

Dátum evidencie 31.7.2018

Suma s DPH 5,55 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín - IČO: 37888480

Prílohy –

Popis

ŠJ-pr.MŠ

Faktúra

ID: 2018000299 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín

14,80 €

31.7.2018

Dátum vystavenia 31.7.2018

Dátum splatnosti 15.8.2018

Dátum platby 28.8.2018

Dátum evidencie 31.7.2018

Suma s DPH 14,80 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín - IČO: 37888480

Prílohy –

Popis

ŠJ-pr.SF-7

Faktúra

ID: 2018000282 – ŠEVT a.s.

24,94 €

27.7.2018

Dátum vystavenia 16.7.2018

Dátum splatnosti 30.7.2018

Dátum platby 12.7.2018

Dátum evidencie 27.7.2018

Suma s DPH 24,94 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ŠEVT a.s. - IČO: 31331131

Prílohy –

Popis

SEVT-MŠ

Povinné zverejňovanie