Faktúry Archives - Stránka 459 z 500

Faktúra

ID: 2018000495 – SPP a.s.

1 781,00 €

3.12.2018

Dátum vystavenia 1.12.2018

Dátum splatnosti 17.12.2018

Dátum platby 17.12.2018

Dátum evidencie 3.12.2018

Suma s DPH 1 781,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

SPP a.s. - IČO: 35815256

Prílohy –

Popis

SPP-12/18

Faktúra

ID: 2018000496 – SPP a.s.

244,00 €

3.12.2018

Dátum vystavenia 1.12.2018

Dátum splatnosti 17.12.2018

Dátum platby 17.12.2018

Dátum evidencie 3.12.2018

Suma s DPH 244,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

SPP a.s. - IČO: 35815256

Prílohy –

Popis

SPP-12/8i-

Faktúra

ID: 2018000497 – INPROST s.r.o.

88,40 €

3.12.2018

Dátum vystavenia 1.12.2018

Dátum splatnosti 8.12.2018

Dátum platby 18.12.2018

Dátum evidencie 3.12.2018

Suma s DPH 88,40 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

INPROST s.r.o. - IČO: 31363091

Prílohy –

Popis

Obec.novin

Faktúra

ID: 2018000476 – ORANGE SLOVENSKO, a.s.

3,00 €

30.11.2018

Dátum vystavenia 26.11.2018

Dátum splatnosti 16.12.2018

Dátum platby 13.12.2018

Dátum evidencie 30.11.2018

Suma s DPH 3,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ORANGE SLOVENSKO, a.s. - IČO: 35697270

Prílohy –

Popis

ORANGE-11/

Faktúra

ID: 2018000477 – ORANGE SLOVENSKO, a.s.

13,00 €

30.11.2018

Dátum vystavenia 26.11.2018

Dátum splatnosti 16.12.2018

Dátum platby 13.12.2018

Dátum evidencie 30.11.2018

Suma s DPH 13,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ORANGE SLOVENSKO, a.s. - IČO: 35697270

Prílohy –

Popis

ORANGE-11

Faktúra

ID: 2018000478 – ORANGE SLOVENSKO, a.s.

17,36 €

30.11.2018

Dátum vystavenia 26.11.2018

Dátum splatnosti 16.12.2018

Dátum platby 13.12.2018

Dátum evidencie 30.11.2018

Suma s DPH 17,36 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ORANGE SLOVENSKO, a.s. - IČO: 35697270

Prílohy –

Popis

ORANGE-11

Faktúra

ID: 2018000479 – David Kašina-DK-Ren

84,00 €

30.11.2018

Dátum vystavenia 19.11.2018

Dátum splatnosti 14.12.2018

Dátum platby 18.12.2018

Dátum evidencie 30.11.2018

Suma s DPH 84,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

David Kašina-DK-Ren - IČO: 47009101

Prílohy –

Popis

DK REN-nap

Faktúra

ID: 2018000480 – PETIT PRESS, a.s.

35,00 €

30.11.2018

Dátum vystavenia 28.11.2018

Dátum splatnosti 30.11.2018

Dátum platby 22.11.2018

Dátum evidencie 30.11.2018

Suma s DPH 35,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

PETIT PRESS, a.s. - IČO: 35790253

Prílohy –

Popis

NoNo-Knižn

Faktúra

ID: 2018000481 – D.E.A AUDIT s.r.o.

1 080,00 €

30.11.2018

Dátum vystavenia 30.11.2018

Dátum splatnosti 20.12.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 30.11.2018

Suma s DPH 1 080,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

D.E.A AUDIT s.r.o. - IČO: 46067159

Prílohy –

Popis

D.E.A-audi

Faktúra

ID: 2018000482 – Slovak Telekom,a.s.

159,73 €

30.11.2018

Dátum vystavenia 30.11.2018

Dátum splatnosti 18.12.2018

Dátum platby 18.12.2018

Dátum evidencie 30.11.2018

Suma s DPH 159,73 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s. - IČO: 35763469

Prílohy –

Popis

T-COM-11/8

Faktúra

ID: 2018000483 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín

138,99 €

30.11.2018

Dátum vystavenia 30.11.2018

Dátum splatnosti 19.12.2018

Dátum platby 18.12.2018

Dátum evidencie 30.11.2018

Suma s DPH 138,99 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín - IČO: 37888480

Prílohy –

Popis

ŠJ-pr.str.

Faktúra

ID: 2018000484 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín

18,45 €

30.11.2018

Dátum vystavenia 30.11.2018

Dátum splatnosti 5.12.2018

Dátum platby 18.12.2018

Dátum evidencie 30.11.2018

Suma s DPH 18,45 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín - IČO: 37888480

Prílohy –

Popis

ŠJ pr.str.

Povinné zverejňovanie