Faktúry Archives - Stránka 469 z 500

Faktúra

ID: 2018000384 – MAGNA ENERGIA a.s.

448,71 €

30.9.2018

Dátum vystavenia 30.9.2018

Dátum splatnosti 7.11.2018

Dátum platby 14.11.2018

Dátum evidencie 30.9.2018

Suma s DPH 448,71 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

MAGNA ENERGIA a.s. - IČO: 35743565

Prílohy –

Popis

MAGNA-vyúč

Faktúra

ID: 2018000385 – AMETYS s.r.o

67,03 €

30.9.2018

Dátum vystavenia 18.9.2018

Dátum splatnosti 3.11.2018

Dátum platby 14.11.2018

Dátum evidencie 30.9.2018

Suma s DPH 67,03 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

AMETYS s.r.o - IČO: 31662064

Prílohy –

Popis

AMETYS-kam

Faktúra

ID: 2018000386 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín

154,81 €

30.9.2018

Dátum vystavenia 30.9.2018

Dátum splatnosti 10.10.2018

Dátum platby 26.10.2018

Dátum evidencie 30.9.2018

Suma s DPH 154,81 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín - IČO: 37888480

Prílohy –

Popis

ŠJ-str.MŠ9

Faktúra

ID: 2018000387 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín

20,55 €

30.9.2018

Dátum vystavenia 30.9.2018

Dátum splatnosti 24.10.2018

Dátum platby 26.10.2018

Dátum evidencie 30.9.2018

Suma s DPH 20,55 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín - IČO: 37888480

Prílohy –

Popis

ŠJ str.MŠ9

Faktúra

ID: 2018000388 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín

54,80 €

30.9.2018

Dátum vystavenia 30.9.2018

Dátum splatnosti 24.10.2018

Dátum platby 26.10.2018

Dátum evidencie 30.9.2018

Suma s DPH 54,80 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín - IČO: 37888480

Prílohy –

Popis

ŠJ pris.SF

Faktúra

ID: 2018000389 – Brantner Lučenec s.r.o.

1 352,60 €

30.9.2018

Dátum vystavenia 30.9.2018

Dátum splatnosti 18.10.2018

Dátum platby 19.10.2018

Dátum evidencie 30.9.2018

Suma s DPH 1 352,60 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Brantner Lučenec s.r.o. - IČO: 31595766

Prílohy –

Popis

Brant.-9/8

Faktúra

ID: 2018000390 – Mepos s.r.o.

2 111,68 €

30.9.2018

Dátum vystavenia 27.9.2018

Dátum splatnosti 28.10.2018

Dátum platby 26.10.2018

Dátum evidencie 30.9.2018

Suma s DPH 2 111,68 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Mepos s.r.o. - IČO: 31595758

Prílohy –

Popis

MEPOS-9/18

Faktúra

ID: 2018000367 – GM-STAV, s.r.o.

31 464,00 €

28.9.2018

Dátum vystavenia 28.9.2018

Dátum splatnosti 12.10.2018

Dátum platby 2.10.2018

Dátum evidencie 28.9.2018

Suma s DPH 31 464,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

GM-STAV, s.r.o. - IČO: 36735141

Prílohy –

Popis

GM STAV-k

Faktúra

ID: 2018000365 – PRP-PLASTY,s.r.o.

1 863,70 €

27.9.2018

Dátum vystavenia 21.9.2018

Dátum splatnosti 5.10.2018

Dátum platby 5.10.2018

Dátum evidencie 27.9.2018

Suma s DPH 1 863,70 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

PRP-PLASTY,s.r.o. - IČO: 36623857

Prílohy –

Popis

PRP-TU

Faktúra

ID: 2018000366 – Podnik služieb a výroby

164,40 €

27.9.2018

Dátum vystavenia 14.9.2018

Dátum splatnosti 28.9.2018

Dátum platby 5.10.2018

Dátum evidencie 27.9.2018

Suma s DPH 164,40 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Podnik služieb a výroby - IČO: 31583865

Prílohy –

Popis

Podn.-VO

Faktúra

ID: 2018000364 – DIGI SLOVAKIA, s.r.o.

12,60 €

26.9.2018

Dátum vystavenia 24.9.2018

Dátum splatnosti 10.10.2018

Dátum platby 10.10.2018

Dátum evidencie 26.9.2018

Suma s DPH 12,60 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

DIGI SLOVAKIA, s.r.o. - IČO: 35701722

Prílohy –

Popis

DIGI-10/18

Faktúra

ID: 2018000360 – Mepos s.r.o.

100,85 €

25.9.2018

Dátum vystavenia 25.9.2018

Dátum splatnosti 11.10.2018

Dátum platby 25.9.2018

Dátum evidencie 25.9.2018

Suma s DPH 100,85 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Mepos s.r.o. - IČO: 31595758

Prílohy –

Popis

MEPOS-AC09

Povinné zverejňovanie