Faktúry Archives - Stránka 468 z 480

Faktúra

ID: 2018000157 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín

41,20 €

30.4.2018

Dátum vystavenia 30.4.2018

Dátum splatnosti 9.5.2018

Dátum platby 23.5.2018

Dátum evidencie 30.4.2018

Suma s DPH 41,20 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín - IČO: 37888480

Prílohy –

Popis

ŠJ-pr.SF04

Faktúra

ID: 2018000158 – RAJ DREVA s.r.o

1 988,00 €

30.4.2018

Dátum vystavenia 30.4.2018

Dátum splatnosti 7.5.2018

Dátum platby 10.5.2018

Dátum evidencie 30.4.2018

Suma s DPH 1 988,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

RAJ DREVA s.r.o - IČO: 48089818

Prílohy –

Popis

RAJ-zahr.a

Faktúra

ID: 2018000159 – Mepos s.r.o.

2 508,18 €

30.4.2018

Dátum vystavenia 30.4.2018

Dátum splatnosti 16.5.2018

Dátum platby 16.5.2018

Dátum evidencie 30.4.2018

Suma s DPH 2 508,18 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Mepos s.r.o. - IČO: 31595758

Prílohy –

Popis

MEPOS-4/8

Faktúra

ID: 2018000160 – Brantner Lučenec s.r.o.

1 616,87 €

30.4.2018

Dátum vystavenia 30.4.2018

Dátum splatnosti 23.5.2018

Dátum platby 23.5.2018

Dátum evidencie 30.4.2018

Suma s DPH 1 616,87 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Brantner Lučenec s.r.o. - IČO: 31595766

Prílohy –

Popis

Brantner-4

Faktúra

ID: 2018000161 – Ekmed s.r.o.

15,93 €

30.4.2018

Dátum vystavenia 30.4.2018

Dátum splatnosti 31.5.2018

Dátum platby 31.5.2018

Dátum evidencie 30.4.2018

Suma s DPH 15,93 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Ekmed s.r.o. - IČO: 36638200

Prílohy –

Popis

EkMED-pos

Faktúra

ID: 2018000146 – Mepos s.r.o.

100,85 €

27.4.2018

Dátum vystavenia 26.4.2018

Dátum splatnosti 12.5.2018

Dátum platby 27.4.2018

Dátum evidencie 27.4.2018

Suma s DPH 100,85 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Mepos s.r.o. - IČO: 31595758

Prílohy –

Popis

MEPOS-AČ

Faktúra

ID: 2018000136 – DOVÁĽ, s.r.o.

240,83 €

26.4.2018

Dátum vystavenia 16.4.2018

Dátum splatnosti 30.4.2018

Dátum platby 30.4.2018

Dátum evidencie 26.4.2018

Suma s DPH 240,83 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

DOVÁĽ, s.r.o. - IČO: 47336587

Prílohy –

Popis

DOVAL-knih

Faktúra

ID: 2018000137 – Stredosl.vodár.prevádz.sp

410,75 €

26.4.2018

Dátum vystavenia 23.4.2018

Dátum splatnosti 8.5.2018

Dátum platby 7.5.2018

Dátum evidencie 26.4.2018

Suma s DPH 410,75 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Stredosl.vodár.prevádz.sp - IČO: 36644030

Prílohy –

Popis

VEOLIA-RO

Faktúra

ID: 2018000138 – Stredosl.vodár.prevádz.sp

419,58 €

26.4.2018

Dátum vystavenia 23.4.2018

Dátum splatnosti 8.5.2018

Dátum platby 7.5.2018

Dátum evidencie 26.4.2018

Suma s DPH 419,58 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Stredosl.vodár.prevádz.sp - IČO: 36644030

Prílohy –

Popis

VEOLIA-MŠ

Faktúra

ID: 2018000139 – Stredosl.vodár.prevádz.sp

31,19 €

26.4.2018

Dátum vystavenia 23.4.2018

Dátum splatnosti 8.5.2018

Dátum platby 7.5.2018

Dátum evidencie 26.4.2018

Suma s DPH 31,19 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Stredosl.vodár.prevádz.sp - IČO: 36644030

Prílohy –

Popis

VEOLIA-Cin

Faktúra

ID: 2018000140 – Stredosl.vodár.prevádz.sp

129,71 €

26.4.2018

Dátum vystavenia 23.4.2018

Dátum splatnosti 8.5.2018

Dátum platby 7.5.2018

Dátum evidencie 26.4.2018

Suma s DPH 129,71 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Stredosl.vodár.prevádz.sp - IČO: 36644030

Prílohy –

Popis

VEOLIA-KD

Faktúra

ID: 2018000141 – Stredosl.vodár.prevádz.sp

104,90 €

26.4.2018

Dátum vystavenia 23.4.2018

Dátum splatnosti 8.5.2018

Dátum platby 7.5.2018

Dátum evidencie 26.4.2018

Suma s DPH 104,90 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Stredosl.vodár.prevádz.sp - IČO: 36644030

Prílohy –

Popis

VEOLIA-OZS

Povinné zverejňovanie