Faktúry Archives - Stránka 470 z 480

Faktúra

ID: 2018000125 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín

210,00 €

5.4.2018

Dátum vystavenia 5.4.2018

Dátum splatnosti 19.4.2018

Dátum platby 19.4.2018

Dátum evidencie 5.4.2018

Suma s DPH 210,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín - IČO: 37888480

Prílohy –

Popis

ZŠ-vyk.MŠ4

Faktúra

ID: 2018000126 – CBS spol. s r.o.

144,00 €

5.4.2018

Dátum vystavenia 4.4.2018

Dátum splatnosti 30.4.2018

Dátum platby 3.4.2018

Dátum evidencie 5.4.2018

Suma s DPH 144,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

CBS spol. s r.o. - IČO: 36754749

Prílohy –

Popis

CBS-aerofo

Faktúra

ID: 2018000127 – DOXX-Str.líst.,spol.s r.o

1 151,80 €

5.4.2018

Dátum vystavenia 5.4.2018

Dátum splatnosti 12.4.2018

Dátum platby 12.4.2018

Dátum evidencie 5.4.2018

Suma s DPH 1 151,80 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

DOXX-Str.líst.,spol.s r.o - IČO: 36391000

Prílohy –

Popis

DOXX-str.l

Faktúra

ID: 2018000121 – MAGNA ENERGIA a.s.

695,31 €

3.4.2018

Dátum vystavenia 1.4.2018

Dátum splatnosti 15.4.2018

Dátum platby 13.4.2018

Dátum evidencie 3.4.2018

Suma s DPH 695,31 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

MAGNA ENERGIA a.s. - IČO: 35743565

Prílohy –

Popis

MAGNA-4/8

Faktúra

ID: 2018000122 – MAGNA ENERGIA a.s.

826,10 €

3.4.2018

Dátum vystavenia 1.4.2018

Dátum splatnosti 15.4.2018

Dátum platby 13.4.2018

Dátum evidencie 3.4.2018

Suma s DPH 826,10 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

MAGNA ENERGIA a.s. - IČO: 35743565

Prílohy –

Popis

MAGNA-4/8

Faktúra

ID: 2018000123 – SPP a.s.

244,00 €

3.4.2018

Dátum vystavenia 1.4.2018

Dátum splatnosti 16.4.2018

Dátum platby 13.4.2018

Dátum evidencie 3.4.2018

Suma s DPH 244,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

SPP a.s. - IČO: 35815256

Prílohy –

Popis

SPP-4/18

Faktúra

ID: 2018000124 – SPP a.s.

1 781,00 €

3.4.2018

Dátum vystavenia 1.4.2018

Dátum splatnosti 16.4.2018

Dátum platby 13.4.2018

Dátum evidencie 3.4.2018

Suma s DPH 1 781,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

SPP a.s. - IČO: 35815256

Prílohy –

Popis

SPP-4/8

Faktúra

ID: 2018000109 – Slovak Telekom,a.s.

98,80 €

31.3.2018

Dátum vystavenia 29.3.2018

Dátum splatnosti 18.4.2018

Dátum platby 18.4.2018

Dátum evidencie 31.3.2018

Suma s DPH 98,80 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s. - IČO: 35763469

Prílohy –

Popis

T-COM-3/8

Faktúra

ID: 2018000110 – Ekmed s.r.o.

15,93 €

31.3.2018

Dátum vystavenia 29.3.2018

Dátum splatnosti 30.4.2018

Dátum platby 27.4.2018

Dátum evidencie 31.3.2018

Suma s DPH 15,93 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Ekmed s.r.o. - IČO: 36638200

Prílohy –

Popis

EkMed-posu

Faktúra

ID: 2018000111 – Brantner Lučenec s.r.o.

1 019,43 €

31.3.2018

Dátum vystavenia 31.3.2018

Dátum splatnosti 19.4.2018

Dátum platby 19.4.2018

Dátum evidencie 31.3.2018

Suma s DPH 1 019,43 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Brantner Lučenec s.r.o. - IČO: 31595766

Prílohy –

Popis

Brantner-o

Faktúra

ID: 2018000112 – Advokátska kancelária

300,00 €

31.3.2018

Dátum vystavenia 31.3.2018

Dátum splatnosti 15.4.2018

Dátum platby 13.4.2018

Dátum evidencie 31.3.2018

Suma s DPH 300,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Advokátska kancelária - IČO: 42266751

Prílohy –

Popis

MUNK-adv.k

Faktúra

ID: 2018000113 – Stredosl.vodár.prevádz.sp

324,43 €

31.3.2018

Dátum vystavenia 31.3.2018

Dátum splatnosti 19.4.2018

Dátum platby 19.4.2018

Dátum evidencie 31.3.2018

Suma s DPH 324,43 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Stredosl.vodár.prevádz.sp - IČO: 36644030

Prílohy –

Popis

VEOLIA-odp

Povinné zverejňovanie