Faktúry Archives - Stránka 470 z 486

Faktúra

ID: 2018000183 – ORANGE SLOVENSKO, a.s.

24,82 €

31.5.2018

Dátum vystavenia 26.5.2018

Dátum splatnosti 15.6.2018

Dátum platby 13.6.2018

Dátum evidencie 31.5.2018

Suma s DPH 24,82 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ORANGE SLOVENSKO, a.s. - IČO: 35697270

Prílohy –

Popis

ORANGE-5/8

Faktúra

ID: 2018000184 – ORANGE SLOVENSKO, a.s.

24,08 €

31.5.2018

Dátum vystavenia 26.5.2018

Dátum splatnosti 15.6.2018

Dátum platby 13.6.2018

Dátum evidencie 31.5.2018

Suma s DPH 24,08 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ORANGE SLOVENSKO, a.s. - IČO: 35697270

Prílohy –

Popis

ORANGE-5/8

Faktúra

ID: 2018000185 – ORANGE SLOVENSKO, a.s.

1,79 €

31.5.2018

Dátum vystavenia 26.5.2018

Dátum splatnosti 15.6.2018

Dátum platby 13.6.2018

Dátum evidencie 31.5.2018

Suma s DPH 1,79 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ORANGE SLOVENSKO, a.s. - IČO: 35697270

Prílohy –

Popis

ORANGE-5/8

Faktúra

ID: 2018000186 – Ekmed s.r.o.

79,65 €

31.5.2018

Dátum vystavenia 31.5.2018

Dátum splatnosti 30.6.2018

Dátum platby 4.7.2018

Dátum evidencie 31.5.2018

Suma s DPH 79,65 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Ekmed s.r.o. - IČO: 36638200

Prílohy –

Popis

EkMed-posu

Faktúra

ID: 2018000187 – Slovak Telekom,a.s.

130,75 €

31.5.2018

Dátum vystavenia 31.5.2018

Dátum splatnosti 18.6.2018

Dátum platby 18.6.2018

Dátum evidencie 31.5.2018

Suma s DPH 130,75 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s. - IČO: 35763469

Prílohy –

Popis

T-COM-5/8

Faktúra

ID: 2018000188 – MAGNA ENERGIA a.s.

194,73 €

31.5.2018

Dátum vystavenia 31.5.2018

Dátum splatnosti 8.7.2018

Dátum platby 9.7.2018

Dátum evidencie 31.5.2018

Suma s DPH 194,73 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

MAGNA ENERGIA a.s. - IČO: 35743565

Prílohy –

Popis

MAGNA-vyúč

Faktúra

ID: 2018000189 – Slovak Telekom,a.s.

98,72 €

31.5.2018

Dátum vystavenia 31.5.2018

Dátum splatnosti 18.6.2018

Dátum platby 20.6.2018

Dátum evidencie 31.5.2018

Suma s DPH 98,72 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s. - IČO: 35763469

Prílohy –

Popis

T-COM-5/8

Faktúra

ID: 2018000190 – AMETYS s.r.o

378,50 €

31.5.2018

Dátum vystavenia 31.5.2018

Dátum splatnosti 30.6.2018

Dátum platby 4.7.2018

Dátum evidencie 31.5.2018

Suma s DPH 378,50 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

AMETYS s.r.o - IČO: 31662064

Prílohy –

Popis

AMETYS-kam

Faktúra

ID: 2018000191 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín

138,99 €

31.5.2018

Dátum vystavenia 31.5.2018

Dátum splatnosti 21.6.2018

Dátum platby 20.6.2018

Dátum evidencie 31.5.2018

Suma s DPH 138,99 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín - IČO: 37888480

Prílohy –

Popis

ŠJ-str.MŠ5

Faktúra

ID: 2018000192 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín

18,45 €

31.5.2018

Dátum vystavenia 31.5.2018

Dátum splatnosti 7.6.2018

Dátum platby 20.6.2018

Dátum evidencie 31.5.2018

Suma s DPH 18,45 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín - IČO: 37888480

Prílohy –

Popis

ŠJ-str.MŠ

Faktúra

ID: 2018000193 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín

49,20 €

31.5.2018

Dátum vystavenia 31.5.2018

Dátum splatnosti 21.6.2018

Dátum platby 21.6.2018

Dátum evidencie 31.5.2018

Suma s DPH 49,20 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín - IČO: 37888480

Prílohy –

Popis

ŠJ-SF-str.

Faktúra

ID: 2018000194 – KEO,s.r.o.

13,50 €

31.5.2018

Dátum vystavenia 31.5.2018

Dátum splatnosti 14.6.2018

Dátum platby 15.6.2018

Dátum evidencie 31.5.2018

Suma s DPH 13,50 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

KEO,s.r.o. - IČO: 36739464

Prílohy –

Popis

KEO-aktual

Povinné zverejňovanie