Faktúry Archives - Stránka 470 z 515

Faktúra

ID: 2019000006 – ALTYS, spol. s r.o.

95,62 €

7.1.2019

Dátum vystavenia 1.1.2019

Dátum splatnosti 15.1.2019

Dátum platby 15.1.2019

Dátum evidencie 7.1.2019

Suma s DPH 95,62 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ALTYS, spol. s r.o. - IČO: 31620540

Prílohy –

Popis

ALTYS-popl

Faktúra

ID: 2019000004 – Ing.Ján Sivok-JSS

750,00 €

3.1.2019

Dátum vystavenia 3.1.2019

Dátum splatnosti 31.1.2019

Dátum platby 20.3.2019

Dátum evidencie 3.1.2019

Suma s DPH 750,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Ing.Ján Sivok-JSS - IČO: 41813057

Prílohy –

Popis

JSS-Hrad

Faktúra

ID: 2019000002 – MAGNA ENERGIA a.s.

1 074,64 €

2.1.2019

Dátum vystavenia 1.1.2019

Dátum splatnosti 15.1.2019

Dátum platby 15.1.2019

Dátum evidencie 2.1.2019

Suma s DPH 1 074,64 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

MAGNA ENERGIA a.s. - IČO: 35743565

Prílohy –

Popis

MAGNA-01

Faktúra

ID: 2019000003 – MAGNA ENERGIA a.s.

681,55 €

2.1.2019

Dátum vystavenia 1.1.2019

Dátum splatnosti 15.1.2019

Dátum platby 15.1.2019

Dátum evidencie 2.1.2019

Suma s DPH 681,55 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

MAGNA ENERGIA a.s. - IČO: 35743565

Prílohy –

Popis

MAGNA-01

Faktúra

ID: 2019000001 – Osobnýúdaj.sk

58,80 €

1.1.2019

Dátum vystavenia 1.1.2019

Dátum splatnosti 8.1.2019

Dátum platby 15.1.2019

Dátum evidencie 1.1.2019

Suma s DPH 58,80 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Osobnýúdaj.sk - IČO: 50528041

Prílohy –

Popis

Os.údaj01/

Faktúra

ID: 2018000521 – PETIT PRESS, a.s.

35,00 €

31.12.2018

Dátum vystavenia 21.12.2018

Dátum splatnosti 31.12.2018

Dátum platby 18.12.2018

Dátum evidencie 31.12.2018

Suma s DPH 35,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

PETIT PRESS, a.s. - IČO: 35790253

Prílohy –

Popis

MyNoNo-DC

Faktúra

ID: 2018000522 – D.E.A AUDIT s.r.o.

1 080,00 €

31.12.2018

Dátum vystavenia 20.12.2018

Dátum splatnosti 30.12.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 31.12.2018

Suma s DPH 1 080,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

D.E.A AUDIT s.r.o. - IČO: 46067159

Prílohy –

Popis

DEA AUDIT

Faktúra

ID: 2018000523 – ORANGE SLOVENSKO, a.s.

0,11 €

31.12.2018

Dátum vystavenia 26.12.2018

Dátum splatnosti 16.1.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 31.12.2018

Suma s DPH 0,11 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ORANGE SLOVENSKO, a.s. - IČO: 35697270

Prílohy –

Popis

ORANGE-12

Faktúra

ID: 2018000524 – ORANGE SLOVENSKO, a.s.

13,00 €

31.12.2018

Dátum vystavenia 26.12.2018

Dátum splatnosti 16.1.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 31.12.2018

Suma s DPH 13,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ORANGE SLOVENSKO, a.s. - IČO: 35697270

Prílohy –

Popis

ORANGE-12/

Faktúra

ID: 2018000525 – ORANGE SLOVENSKO, a.s.

3,00 €

31.12.2018

Dátum vystavenia 26.12.2018

Dátum splatnosti 16.1.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 31.12.2018

Suma s DPH 3,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ORANGE SLOVENSKO, a.s. - IČO: 35697270

Prílohy –

Popis

ORANGE-12/

Faktúra

ID: 2018000526 – ORANGE SLOVENSKO, a.s.

45,60 €

31.12.2018

Dátum vystavenia 26.12.2018

Dátum splatnosti 16.1.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 31.12.2018

Suma s DPH 45,60 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ORANGE SLOVENSKO, a.s. - IČO: 35697270

Prílohy –

Popis

ORANGE-12/

Faktúra

ID: 2018000527 – CONSTRUCT

538,43 €

31.12.2018

Dátum vystavenia 19.12.2018

Dátum splatnosti 4.1.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 31.12.2018

Suma s DPH 538,43 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

CONSTRUCT - IČO: 14183293

Prílohy –

Popis

CONSTRUCT

Povinné zverejňovanie