Faktúry Archives - Stránka 471 z 480

Faktúra

ID: 2018000114 – MAGNA ENERGIA a.s.

698,09 €

31.3.2018

Dátum vystavenia 31.3.2018

Dátum splatnosti 8.5.2018

Dátum platby 9.5.2018

Dátum evidencie 31.3.2018

Suma s DPH 698,09 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

MAGNA ENERGIA a.s. - IČO: 35743565

Prílohy –

Popis

MAGNA-vyúč

Faktúra

ID: 2018000115 – Slovak Telekom,a.s.

120,32 €

31.3.2018

Dátum vystavenia 31.3.2018

Dátum splatnosti 18.4.2018

Dátum platby 18.4.2018

Dátum evidencie 31.3.2018

Suma s DPH 120,32 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s. - IČO: 35763469

Prílohy –

Popis

T-COM-3/8

Faktúra

ID: 2018000116 – HOBLA H Slovensko,s.r.o.

16,80 €

31.3.2018

Dátum vystavenia 23.3.2018

Dátum splatnosti 30.4.2018

Dátum platby 30.4.2018

Dátum evidencie 31.3.2018

Suma s DPH 16,80 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

HOBLA H Slovensko,s.r.o. - IČO: 36268569

Prílohy –

Popis

HOBLA-MŠ

Faktúra

ID: 2018000117 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín

128,82 €

31.3.2018

Dátum vystavenia 31.3.2018

Dátum splatnosti 25.4.2018

Dátum platby 25.4.2018

Dátum evidencie 31.3.2018

Suma s DPH 128,82 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín - IČO: 37888480

Prílohy –

Popis

ŠJ-str.MŠ

Faktúra

ID: 2018000118 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín

17,10 €

31.3.2018

Dátum vystavenia 31.3.2018

Dátum splatnosti 25.4.2018

Dátum platby 25.4.2018

Dátum evidencie 31.3.2018

Suma s DPH 17,10 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín - IČO: 37888480

Prílohy –

Popis

ŠJ-pr.str.

Faktúra

ID: 2018000119 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín

45,60 €

31.3.2018

Dátum vystavenia 31.3.2018

Dátum splatnosti 25.4.2018

Dátum platby 25.4.2018

Dátum evidencie 31.3.2018

Suma s DPH 45,60 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín - IČO: 37888480

Prílohy –

Popis

ŠJ-pr.SF

Faktúra

ID: 2018000120 – Mepos s.r.o.

1 451,46 €

31.3.2018

Dátum vystavenia 30.3.2018

Dátum splatnosti 15.4.2018

Dátum platby 13.4.2018

Dátum evidencie 31.3.2018

Suma s DPH 1 451,46 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Mepos s.r.o. - IČO: 31595758

Prílohy –

Popis

MEPOS-3/8

Faktúra

ID: 2018000104 – ORANGE SLOVENSKO, a.s.

3,00 €

29.3.2018

Dátum vystavenia 29.3.2018

Dátum splatnosti 12.4.2018

Dátum platby 10.4.2018

Dátum evidencie 29.3.2018

Suma s DPH 3,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ORANGE SLOVENSKO, a.s. - IČO: 35697270

Prílohy –

Popis

ORANGE-3/8

Faktúra

ID: 2018000105 – ORANGE SLOVENSKO, a.s.

17,26 €

29.3.2018

Dátum vystavenia 29.3.2018

Dátum splatnosti 12.4.2018

Dátum platby 10.4.2018

Dátum evidencie 29.3.2018

Suma s DPH 17,26 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ORANGE SLOVENSKO, a.s. - IČO: 35697270

Prílohy –

Popis

ORANGE-3/8

Faktúra

ID: 2018000106 – ORANGE SLOVENSKO, a.s.

17,00 €

29.3.2018

Dátum vystavenia 29.3.2018

Dátum splatnosti 12.4.2018

Dátum platby 10.4.2018

Dátum evidencie 29.3.2018

Suma s DPH 17,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ORANGE SLOVENSKO, a.s. - IČO: 35697270

Prílohy –

Popis

ORANGE-3/8

Faktúra

ID: 2018000107 – ORANGE SLOVENSKO, a.s.

0,31 €

29.3.2018

Dátum vystavenia 29.3.2018

Dátum splatnosti 12.4.2018

Dátum platby 10.4.2018

Dátum evidencie 29.3.2018

Suma s DPH 0,31 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ORANGE SLOVENSKO, a.s. - IČO: 35697270

Prílohy –

Popis

ORANGE-3/8

Faktúra

ID: 2018000108 – Rastislav Skrutek

70,00 €

29.3.2018

Dátum vystavenia 5.3.2018

Dátum splatnosti 31.3.2018

Dátum platby 5.4.2018

Dátum evidencie 29.3.2018

Suma s DPH 70,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Rastislav Skrutek - IČO: 47825812

Prílohy –

Popis

Skrutek-FA

Povinné zverejňovanie