Faktúry Archives - Stránka 469 z 486

Faktúra

ID: 2018000204 – Drugda-Med s.r.o

270,00 €

6.6.2018

Dátum vystavenia 1.6.2018

Dátum splatnosti 30.6.2018

Dátum platby 7.6.2018

Dátum evidencie 6.6.2018

Suma s DPH 270,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Drugda-Med s.r.o - IČO: 48253375

Prílohy –

Popis

Drugda-LP

Faktúra

ID: 2018000205 – Drugda-Med s.r.o

34,85 €

6.6.2018

Dátum vystavenia 1.6.2018

Dátum splatnosti 30.6.2018

Dátum platby 4.7.2018

Dátum evidencie 6.6.2018

Suma s DPH 34,85 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Drugda-Med s.r.o - IČO: 48253375

Prílohy –

Popis

Drugda-pos

Faktúra

ID: 2018000203 – TRINET Corp., s.r.o.

85,00 €

5.6.2018

Dátum vystavenia 4.6.2018

Dátum splatnosti 18.6.2018

Dátum platby 30.6.2018

Dátum evidencie 5.6.2018

Suma s DPH 85,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

TRINET Corp., s.r.o. - IČO: 36362786

Prílohy –

Popis

HELMA-10ks

Faktúra

ID: 2018000200 – INPROST s.r.o.

20,80 €

4.6.2018

Dátum vystavenia 1.6.2018

Dátum splatnosti 8.6.2018

Dátum platby 8.6.2018

Dátum evidencie 4.6.2018

Suma s DPH 20,80 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

INPROST s.r.o. - IČO: 31363091

Prílohy –

Popis

INPROST-ON

Faktúra

ID: 2018000201 – SPP a.s.

244,00 €

4.6.2018

Dátum vystavenia 1.6.2018

Dátum splatnosti 15.6.2018

Dátum platby 15.6.2018

Dátum evidencie 4.6.2018

Suma s DPH 244,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

SPP a.s. - IČO: 35815256

Prílohy –

Popis

SPP-RZ J.6

Faktúra

ID: 2018000202 – SPP a.s.

1 781,00 €

4.6.2018

Dátum vystavenia 1.6.2018

Dátum splatnosti 15.6.2018

Dátum platby 15.6.2018

Dátum evidencie 4.6.2018

Suma s DPH 1 781,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

SPP a.s. - IČO: 35815256

Prílohy –

Popis

SPP-6/18

Faktúra

ID: 2018000197 – MAGNA ENERGIA a.s.

695,31 €

1.6.2018

Dátum vystavenia 1.6.2018

Dátum splatnosti 15.6.2018

Dátum platby 15.6.2018

Dátum evidencie 1.6.2018

Suma s DPH 695,31 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

MAGNA ENERGIA a.s. - IČO: 35743565

Prílohy –

Popis

MAGNA-6/8

Faktúra

ID: 2018000198 – MAGNA ENERGIA a.s.

826,10 €

1.6.2018

Dátum vystavenia 1.6.2018

Dátum splatnosti 15.6.2018

Dátum platby 15.6.2018

Dátum evidencie 1.6.2018

Suma s DPH 826,10 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

MAGNA ENERGIA a.s. - IČO: 35743565

Prílohy –

Popis

MAGNA-6/8

Faktúra

ID: 2018000199 – DOXX-Str.líst.,spol.s r.o

2 886,00 €

1.6.2018

Dátum vystavenia 1.6.2018

Dátum splatnosti 8.6.2018

Dátum platby 7.6.2018

Dátum evidencie 1.6.2018

Suma s DPH 2 886,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

DOXX-Str.líst.,spol.s r.o - IČO: 36391000

Prílohy –

Popis

DOXX-6/18

Faktúra

ID: 2018000180 – Ing.Mária KUČEROVÁ

56,50 €

31.5.2018

Dátum vystavenia 29.5.2018

Dátum splatnosti 28.6.2018

Dátum platby 4.7.2018

Dátum evidencie 31.5.2018

Suma s DPH 56,50 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Ing.Mária KUČEROVÁ - IČO: 40242927

Prílohy –

Popis

Kučerová-k

Faktúra

ID: 2018000181 – AMETYS s.r.o

33,52 €

31.5.2018

Dátum vystavenia 27.5.2018

Dátum splatnosti 26.6.2018

Dátum platby 4.7.2018

Dátum evidencie 31.5.2018

Suma s DPH 33,52 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

AMETYS s.r.o - IČO: 31662064

Prílohy –

Popis

AMETYZ-kam

Faktúra

ID: 2018000182 – ORANGE SLOVENSKO, a.s.

3,00 €

31.5.2018

Dátum vystavenia 26.5.2018

Dátum splatnosti 15.6.2018

Dátum platby 13.6.2018

Dátum evidencie 31.5.2018

Suma s DPH 3,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ORANGE SLOVENSKO, a.s. - IČO: 35697270

Prílohy –

Popis

ORANGE-5/8

Povinné zverejňovanie