Faktúry Archives - Stránka 475 z 486

Faktúra

ID: 2018000134 – Brantner Lučenec s.r.o.

58,96 €

23.4.2018

Dátum vystavenia 23.4.2018

Dátum splatnosti 7.5.2018

Dátum platby 27.4.2018

Dátum evidencie 23.4.2018

Suma s DPH 58,96 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Brantner Lučenec s.r.o. - IČO: 31595766

Prílohy –

Popis

Brant.-zne

Faktúra

ID: 2018000132 – KEO,s.r.o.

13,50 €

20.4.2018

Dátum vystavenia 19.4.2018

Dátum splatnosti 3.5.2018

Dátum platby 27.4.2018

Dátum evidencie 20.4.2018

Suma s DPH 13,50 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

KEO,s.r.o. - IČO: 36739464

Prílohy –

Popis

KEO-aktual

Faktúra

ID: 2018000128 – CONNECT

112,50 €

10.4.2018

Dátum vystavenia 6.4.2018

Dátum splatnosti 13.4.2018

Dátum platby 13.4.2018

Dátum evidencie 10.4.2018

Suma s DPH 112,50 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

CONNECT - IČO: 17644429

Prílohy –

Popis

CONNECT-ev

Faktúra

ID: 2018000129 – SOZA

12,00 €

10.4.2018

Dátum vystavenia 6.4.2018

Dátum splatnosti 21.4.2018

Dátum platby 20.4.2018

Dátum evidencie 10.4.2018

Suma s DPH 12,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

SOZA - IČO: 00178454

Prílohy –

Popis

SOZA-odmen

Faktúra

ID: 2018000130 – SOZA

20,40 €

10.4.2018

Dátum vystavenia 6.4.2018

Dátum splatnosti 21.4.2018

Dátum platby 20.4.2018

Dátum evidencie 10.4.2018

Suma s DPH 20,40 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

SOZA - IČO: 00178454

Prílohy –

Popis

SOZA-rozhl

Faktúra

ID: 2018000131 – Ing.arch.Peter Nižňanský

1 650,00 €

10.4.2018

Dátum vystavenia 5.4.2018

Dátum splatnosti 19.4.2018

Dátum platby 19.4.2018

Dátum evidencie 10.4.2018

Suma s DPH 1 650,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Ing.arch.Peter Nižňanský - IČO: 34542825

Prílohy –

Popis

Nižnan-Hra

Faktúra

ID: 2018000125 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín

210,00 €

5.4.2018

Dátum vystavenia 5.4.2018

Dátum splatnosti 19.4.2018

Dátum platby 19.4.2018

Dátum evidencie 5.4.2018

Suma s DPH 210,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín - IČO: 37888480

Prílohy –

Popis

ZŠ-vyk.MŠ4

Faktúra

ID: 2018000126 – CBS spol. s r.o.

144,00 €

5.4.2018

Dátum vystavenia 4.4.2018

Dátum splatnosti 30.4.2018

Dátum platby 3.4.2018

Dátum evidencie 5.4.2018

Suma s DPH 144,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

CBS spol. s r.o. - IČO: 36754749

Prílohy –

Popis

CBS-aerofo

Faktúra

ID: 2018000127 – DOXX-Str.líst.,spol.s r.o

1 151,80 €

5.4.2018

Dátum vystavenia 5.4.2018

Dátum splatnosti 12.4.2018

Dátum platby 12.4.2018

Dátum evidencie 5.4.2018

Suma s DPH 1 151,80 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

DOXX-Str.líst.,spol.s r.o - IČO: 36391000

Prílohy –

Popis

DOXX-str.l

Faktúra

ID: 2018000121 – MAGNA ENERGIA a.s.

695,31 €

3.4.2018

Dátum vystavenia 1.4.2018

Dátum splatnosti 15.4.2018

Dátum platby 13.4.2018

Dátum evidencie 3.4.2018

Suma s DPH 695,31 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

MAGNA ENERGIA a.s. - IČO: 35743565

Prílohy –

Popis

MAGNA-4/8

Faktúra

ID: 2018000122 – MAGNA ENERGIA a.s.

826,10 €

3.4.2018

Dátum vystavenia 1.4.2018

Dátum splatnosti 15.4.2018

Dátum platby 13.4.2018

Dátum evidencie 3.4.2018

Suma s DPH 826,10 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

MAGNA ENERGIA a.s. - IČO: 35743565

Prílohy –

Popis

MAGNA-4/8

Faktúra

ID: 2018000123 – SPP a.s.

244,00 €

3.4.2018

Dátum vystavenia 1.4.2018

Dátum splatnosti 16.4.2018

Dátum platby 13.4.2018

Dátum evidencie 3.4.2018

Suma s DPH 244,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

SPP a.s. - IČO: 35815256

Prílohy –

Popis

SPP-4/18

Povinné zverejňovanie