Faktúry Archives - Stránka 477 z 515

Faktúra

ID: 2018000457 – Technická inšpekcia, a.s.

216,00 €

7.11.2018

Dátum vystavenia 6.11.2018

Dátum splatnosti 20.11.2018

Dátum platby 7.11.2018

Dátum evidencie 7.11.2018

Suma s DPH 216,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Technická inšpekcia, a.s. - IČO: 36653004

Prílohy –

Popis

TI-pos.CIZ

Faktúra

ID: 2018000455 – Asoc.vzdel.samosprávy

126,80 €

6.11.2018

Dátum vystavenia 2.11.2018

Dátum splatnosti 16.11.2018

Dátum platby 15.11.2018

Dátum evidencie 6.11.2018

Suma s DPH 126,80 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Asoc.vzdel.samosprávy - IČO: 37902938

Prílohy –

Popis

AVS-kniha

Faktúra

ID: 2018000456 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín

219,00 €

6.11.2018

Dátum vystavenia 16.11.2018

Dátum splatnosti 24.11.2018

Dátum platby 22.11.2018

Dátum evidencie 6.11.2018

Suma s DPH 219,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín - IČO: 37888480

Prílohy –

Popis

ZŠ-vyk.MŠ1

Faktúra

ID: 2018000448 – Osobnýúdaj.sk

58,80 €

2.11.2018

Dátum vystavenia 1.11.2018

Dátum splatnosti 8.11.2018

Dátum platby 14.11.2018

Dátum evidencie 2.11.2018

Suma s DPH 58,80 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Osobnýúdaj.sk - IČO: 50528041

Prílohy –

Popis

Os.údaj-11

Faktúra

ID: 2018000449 – MAGNA ENERGIA a.s.

913,27 €

2.11.2018

Dátum vystavenia 1.11.2018

Dátum splatnosti 15.11.2018

Dátum platby 15.11.2018

Dátum evidencie 2.11.2018

Suma s DPH 913,27 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

MAGNA ENERGIA a.s. - IČO: 35743565

Prílohy –

Popis

MAGNA-11/8

Faktúra

ID: 2018000450 – MAGNA ENERGIA a.s.

558,38 €

2.11.2018

Dátum vystavenia 1.11.2018

Dátum splatnosti 15.11.2018

Dátum platby 15.11.2018

Dátum evidencie 2.11.2018

Suma s DPH 558,38 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

MAGNA ENERGIA a.s. - IČO: 35743565

Prílohy –

Popis

MAGNA-11/8

Faktúra

ID: 2018000451 – SPP a.s.

244,00 €

2.11.2018

Dátum vystavenia 1.11.2018

Dátum splatnosti 15.11.2018

Dátum platby 15.11.2018

Dátum evidencie 2.11.2018

Suma s DPH 244,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

SPP a.s. - IČO: 35815256

Prílohy –

Popis

SPP-11/8 i

Faktúra

ID: 2018000452 – SPP a.s.

1 781,00 €

2.11.2018

Dátum vystavenia 1.11.2018

Dátum splatnosti 15.11.2018

Dátum platby 15.11.2018

Dátum evidencie 2.11.2018

Suma s DPH 1 781,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

SPP a.s. - IČO: 35815256

Prílohy –

Popis

SPP-11/8

Faktúra

ID: 2018000453 – Peter Jurík-LISA

37,88 €

2.11.2018

Dátum vystavenia 2.11.2018

Dátum splatnosti 27.11.2018

Dátum platby 18.12.2018

Dátum evidencie 2.11.2018

Suma s DPH 37,88 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Peter Jurík-LISA - IČO: 41590465

Prílohy –

Popis

LISA-prez.

Faktúra

ID: 2018000454 – JANA BARANOVA-DENSIFLORA

661,20 €

2.11.2018

Dátum vystavenia 2.11.2018

Dátum splatnosti 9.11.2018

Dátum platby 12.11.2018

Dátum evidencie 2.11.2018

Suma s DPH 661,20 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

JANA BARANOVA-DENSIFLORA - IČO: 37892452

Prílohy –

Popis

Densiflora

Faktúra

ID: 2018000431 – ORANGE SLOVENSKO, a.s.

3,00 €

31.10.2018

Dátum vystavenia 26.10.2018

Dátum splatnosti 26.10.2018

Dátum platby 13.11.2018

Dátum evidencie 31.10.2018

Suma s DPH 3,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ORANGE SLOVENSKO, a.s. - IČO: 35697270

Prílohy –

Popis

ORANGE-10

Faktúra

ID: 2018000432 – ORANGE SLOVENSKO, a.s.

13,98 €

31.10.2018

Dátum vystavenia 26.10.2018

Dátum splatnosti 15.11.2018

Dátum platby 13.11.2018

Dátum evidencie 31.10.2018

Suma s DPH 13,98 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ORANGE SLOVENSKO, a.s. - IČO: 35697270

Prílohy –

Popis

ORANGE10

Povinné zverejňovanie