Faktúry Archives - Stránka 495 z 500

Faktúra

ID: 2018000073 – ORANGE SLOVENSKO, a.s.

3,00 €

28.2.2018

Dátum vystavenia 26.2.2018

Dátum splatnosti 15.3.2018

Dátum platby 13.3.2018

Dátum evidencie 28.2.2018

Suma s DPH 3,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ORANGE SLOVENSKO, a.s. - IČO: 35697270

Prílohy –

Popis

ORANGE-2/8

Faktúra

ID: 2018000074 – Brantner Lučenec s.r.o.

865,26 €

28.2.2018

Dátum vystavenia 28.2.2018

Dátum splatnosti 26.3.2018

Dátum platby 26.3.2018

Dátum evidencie 28.2.2018

Suma s DPH 865,26 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Brantner Lučenec s.r.o. - IČO: 31595766

Prílohy –

Popis

Brantner-o

Faktúra

ID: 2018000060 – DIGI SLOVAKIA, s.r.o.

12,60 €

26.2.2018

Dátum vystavenia 25.2.2018

Dátum splatnosti 10.3.2018

Dátum platby 9.3.2018

Dátum evidencie 26.2.2018

Suma s DPH 12,60 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

DIGI SLOVAKIA, s.r.o. - IČO: 35701722

Prílohy –

Popis

DIGI-3/18

Faktúra

ID: 2018000059 – DATEX LC s.r.o.

82,50 €

22.2.2018

Dátum vystavenia 22.2.2018

Dátum splatnosti 4.3.2018

Dátum platby 9.3.2018

Dátum evidencie 22.2.2018

Suma s DPH 82,50 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

DATEX LC s.r.o. - IČO: 47748001

Prílohy –

Popis

DATEX-PCop

Faktúra

ID: 2018000057 – Podnik služieb a výroby

321,60 €

21.2.2018

Dátum vystavenia 10.2.2018

Dátum splatnosti 24.2.2018

Dátum platby 28.2.2018

Dátum evidencie 21.2.2018

Suma s DPH 321,60 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Podnik služieb a výroby - IČO: 31583865

Prílohy –

Popis

Podn.sl.a

Faktúra

ID: 2018000058 – SPP a.s.

244,00 €

21.2.2018

Dátum vystavenia 15.2.2018

Dátum splatnosti 1.3.2018

Dátum platby 15.2.2018

Dátum evidencie 21.2.2018

Suma s DPH 244,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

SPP a.s. - IČO: 35815256

Prílohy –

Popis

SPP-i-D-02

Faktúra

ID: 2018000055 – KEO,s.r.o.

69,67 €

19.2.2018

Dátum vystavenia 12.2.2018

Dátum splatnosti 26.2.2018

Dátum platby 28.2.2018

Dátum evidencie 19.2.2018

Suma s DPH 69,67 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

KEO,s.r.o. - IČO: 36739464

Prílohy –

Popis

KEO-účt.z

Faktúra

ID: 2018000056 – Ekmed s.r.o.

15,93 €

19.2.2018

Dátum vystavenia 31.1.2018

Dátum splatnosti 28.2.2018

Dátum platby 28.2.2018

Dátum evidencie 19.2.2018

Suma s DPH 15,93 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Ekmed s.r.o. - IČO: 36638200

Prílohy –

Popis

EkMed-posu

Faktúra

ID: 2018000054 – Muziker, a.s.

559,00 €

15.2.2018

Dátum vystavenia 15.2.2018

Dátum splatnosti 18.2.2018

Dátum platby 12.2.2018

Dátum evidencie 15.2.2018

Suma s DPH 559,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Muziker, a.s. - IČO: 35840773

Prílohy –

Popis

MUZIKER-YA

Faktúra

ID: 2018000051 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín

210,00 €

13.2.2018

Dátum vystavenia 5.2.2018

Dátum splatnosti 19.2.2018

Dátum platby 19.2.2018

Dátum evidencie 13.2.2018

Suma s DPH 210,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín - IČO: 37888480

Prílohy –

Popis

ZS-vyk.MŠ2

Faktúra

ID: 2018000052 – David Kašina-DK-Ren

80,20 €

13.2.2018

Dátum vystavenia 13.2.2018

Dátum splatnosti 27.2.2018

Dátum platby 28.2.2018

Dátum evidencie 13.2.2018

Suma s DPH 80,20 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

David Kašina-DK-Ren - IČO: 47009101

Prílohy –

Popis

Kašina-ren

Faktúra

ID: 2018000053 – Zdenek ZIGO-INSTAL-THERM

270,00 €

13.2.2018

Dátum vystavenia 9.2.2018

Dátum splatnosti 23.2.2018

Dátum platby 28.2.2018

Dátum evidencie 13.2.2018

Suma s DPH 270,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Zdenek ZIGO-INSTAL-THERM - IČO: 46206108

Prílohy –

Popis

ZIGO-čist.

Povinné zverejňovanie