Faktúry Archives - Stránka 88 z 515

Faktúra slu?by wc kab?nky a sanita 2ks

ID: 2025000417 – Johnny servis s.r.o.

135,30 €

30.6.2025

15.7.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 14.7.2025

Dátum platby 4.7.2025

Dátum evidencie 30.6.2025

Suma s DPH 135,30 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

Johnny servis s.r.o. - IČO: 36238546
Gajary-Dole?ky P.O.BOX 3, Gajary, 90061

Prílohy –

Faktúra kamenivo frakcia 16/32 mm 63/125 mm

ID: 2025000416 – GEOFARMA s.r.o

524,50 €

15.6.2025

15.7.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 15.7.2025

Dátum platby 4.7.2025

Dátum evidencie 15.6.2025

Suma s DPH 524,50 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

GEOFARMA s.r.o - IČO: 47256494
182, Tuh?r, 98512

Prílohy –

Faktúra aktualiz?cia 04/2025-mzdy+??tov.

ID: 2025000415 – KEO

15,50 €

26.6.2025

15.7.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 10.7.2025

Dátum platby 4.7.2025

Dátum evidencie 26.6.2025

Suma s DPH 15,50 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

KEO - IČO: 36739464
Z?horce, Po?n? 151/5

Prílohy –

Faktúra k?bel

ID: 2025000414 – 1183.43

–

27.6.2025

15.7.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby 26.6.2025

Dátum evidencie 27.6.2025

Suma s DPH –

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

1183.43 - IČO: 1183.43
HAGARD HALL, 50111990, spol. s r.o.

Prílohy –

Popis

Cena: 11.07.2025

Faktúra mesa?n? poplatok JRK-05/25

ID: 2025000413 – JRK Slovensko s.r.o.

159,90 €

1.6.2025

15.7.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 15.6.2025

Dátum platby 25.6.2025

Dátum evidencie 1.6.2025

Suma s DPH 159,90 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

JRK Slovensko s.r.o. - IČO: 50530950
Staromestsk? 3, Bratislava, 81103

Prílohy –

Faktúra poskytnutie slu?ieb v oblasti CO-II.Q

ID: 2025000412 – Ing. Milan Chamula

90,00 €

25.6.2025

15.7.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 2.7.2025

Dátum platby 4.7.2025

Dátum evidencie 25.6.2025

Suma s DPH 90,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

Ing. Milan Chamula - IČO: 47418354
Arm.Gen.L.Svobodu ?. 2861/, Lu?enec, 98401

Prílohy –

Faktúra poplatky za telek.slu?by-06/25

ID: 2025000411 – Slovak Telekom

4,05 €

22.6.2025

15.7.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 7.7.2025

Dátum platby 7.7.2025

Dátum evidencie 22.6.2025

Suma s DPH 4,05 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

Slovak Telekom - IČO: 35763469
Bratislava, Bajkalsk? 28

Prílohy –

Faktúra oprava komunik?ci?

ID: 2025000410 – STRABAG

14 954,87 €

20.6.2025

15.7.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 19.7.2025

Dátum platby 26.6.2025

Dátum evidencie 20.6.2025

Suma s DPH 14 954,87 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

STRABAG - IČO: 17317282
Bratislava, Mlynsk? Nivy 61/A

Prílohy –

Faktúra n?klady na vykurov.M?-06/2025

ID: 2025000409 – Z? Div?n /?J pri Z? Div?n

505,60 €

15.6.2025

15.7.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 29.6.2025

Dátum platby 26.6.2025

Dátum evidencie 15.6.2025

Suma s DPH 505,60 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

Z? Div?n /?J pri Z? Div?n - IČO: 37888480
L??na 8, Div?n, 98552

Prílohy –

Faktúra ?l mo?iar II.tr.-materi?l na hrad

ID: 2025000408 – ?iaromat a.s.

278,60 €

20.6.2025

15.7.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 23.6.2025

Dátum platby 23.6.2025

Dátum evidencie 20.6.2025

Suma s DPH 278,60 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

?iaromat a.s. - IČO: 31633803
Tov?rensk? 1, Kalinovo, 98501

Prílohy –

Faktúra drven? kamenivo 0-32mm

ID: 2025000407 – AMETYS s.r.o

200,15 €

18.6.2025

15.7.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 18.7.2025

Dátum platby 19.6.2025

Dátum evidencie 18.6.2025

Suma s DPH 200,15 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

AMETYS s.r.o - IČO: 31662064
Krompa?sk? ?. 9, Ko?ice-Pere?, 04011

Prílohy –

Faktúra drven? kamenivo 0-32mm 17.96 t

ID: 2025000406 – AMETYS s.r.o

200,15 €

13.6.2025

15.7.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 13.7.2025

Dátum platby 19.6.2025

Dátum evidencie 13.6.2025

Suma s DPH 200,15 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

AMETYS s.r.o - IČO: 31662064
Krompa?sk? ?. 9, Ko?ice-Pere?, 04011

Prílohy –

Povinné zverejňovanie