Archív dokumentov uverejnených obcou Divín.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra
ID: 2024000281 – Slovak Telekom
109,78 €
30.4.2024
30.4.2024
Dátum vystavenia 30.4.2024
Dátum splatnosti 20.5.2024
Dátum platby 6.5.2024
Dátum evidencie 30.4.2024
Suma s DPH 109,78 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Slovak Telekom,a.s., Bratislava, 81762
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35763469
Prílohy –
Popis
tel.sl.04/
Faktúra
ID: 2024000282 – PARAPETROL
66,66 €
30.4.2024
30.4.2024
Dátum vystavenia 24.4.2024
Dátum splatnosti 20.5.2024
Dátum platby 6.5.2024
Dátum evidencie 30.4.2024
Suma s DPH 66,66 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ PARAPETROL,a.s., Nitra, 94901
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 36526606
Prílohy –
Popis
materiál
Faktúra
ID: 2024000283 – O2 Slovakia
117,59 €
30.4.2024
30.4.2024
Dátum vystavenia 30.4.2024
Dátum splatnosti 20.5.2024
Dátum platby 20.5.2024
Dátum evidencie 30.4.2024
Suma s DPH 117,59 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ O2 Slovakia, s.r.o., Bratislava, 85101
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 47259116
Prílohy –
Popis
O2-04/24
Faktúra
ID: 2024000284 – Stredoslovenská energetika
37,04 €
30.4.2024
30.4.2024
Dátum vystavenia 10.5.2024
Dátum splatnosti 24.5.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 30.4.2024
Suma s DPH 37,04 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Stredoslovenská energetika,a.s, Žilina, 01047
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 51865467
Prílohy –
Popis
SSE-vyúčt.
Faktúra
ID: 2024000285 – Stredoslovenská energetika
3,60 €
30.4.2024
30.4.2024
Dátum vystavenia 10.5.2024
Dátum splatnosti 24.5.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 30.4.2024
Suma s DPH 3,60 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Stredoslovenská energetika,a.s, Žilina, 01047
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 51865467
Prílohy –
Popis
SSE-vyúčt.
Faktúra
ID: 2024000286 – Stredoslovenská energetika
19,19 €
30.4.2024
30.4.2024
Dátum vystavenia 10.5.2024
Dátum splatnosti 24.5.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 30.4.2024
Suma s DPH 19,19 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Stredoslovenská energetika,a.s, Žilina, 01047
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 51865467
Prílohy –
Popis
SSE-vyúčt.
Faktúra
ID: 2024000287 – Stredoslovenská energetika
65,21 €
30.4.2024
30.4.2024
Dátum vystavenia 10.5.2024
Dátum splatnosti 24.5.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 30.4.2024
Suma s DPH 65,21 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Stredoslovenská energetika,a.s, Žilina, 01047
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 51865467
Prílohy –
Popis
SSE-vyúčt.
Faktúra
ID: 2024000288 – Stredoslovenská energetika
39,99 €
30.4.2024
30.4.2024
Dátum vystavenia 10.5.2024
Dátum splatnosti 24.5.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 30.4.2024
Suma s DPH 39,99 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Stredoslovenská energetika,a.s, Žilina, 01047
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 51865467
Prílohy –
Popis
SSE-vyúčt.
Faktúra
ID: 2024000289 – Stredoslovenská energetika
15,41 €
30.4.2024
30.4.2024
Dátum vystavenia 10.5.2024
Dátum splatnosti 24.5.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 30.4.2024
Suma s DPH 15,41 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Stredoslovenská energetika,a.s, Žilina, 01047
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 51865467
Prílohy –
Popis
SSE-vyúčt.
Faktúra
ID: 2024000290 – Stredoslovenská energetika
18,78 €
30.4.2024
30.4.2024
Dátum vystavenia 10.5.2024
Dátum splatnosti 24.5.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 30.4.2024
Suma s DPH 18,78 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Stredoslovenská energetika,a.s, Žilina, 01047
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 51865467
Prílohy –
Popis
SSE-vyúčt.
Faktúra
ID: 2024000291 – Mepos s.r.o.
7 339,58 €
30.4.2024
30.4.2024
Dátum vystavenia 14.5.2024
Dátum splatnosti 30.5.2024
Dátum platby 20.5.2024
Dátum evidencie 30.4.2024
Suma s DPH 7 339,58 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Mepos s.r.o., Lučenec, 98401
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 31595758
Prílohy –
Popis
kom.odp.04
Faktúra
ID: 2024000292 – INTA s.r.o.
100,80 €
30.4.2024
30.4.2024
Dátum vystavenia 30.4.2024
Dátum splatnosti 21.5.2024
Dátum platby 20.5.2024
Dátum evidencie 30.4.2024
Suma s DPH 100,80 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ INTA s.r.o., Trenčín, 91101
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 34129863
Prílohy –
Popis
kuch.odp.4
