Archív dokumentov uverejnených obcou Divín.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra
ID: 2024000253 – Stredoslovenská energetika
4,59 €
15.4.2024
15.4.2024
Dátum vystavenia 11.4.2024
Dátum splatnosti 25.4.2024
Dátum platby 19.4.2024
Dátum evidencie 15.4.2024
Suma s DPH 4,59 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Stredoslovenská energetika,a.s, Žilina, 01047
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 51865467
Prílohy –
Popis
SSE-vyúčt.
Faktúra
ID: 2024000254 – Stredoslovenská energetika
49,19 €
15.4.2024
15.4.2024
Dátum vystavenia 11.4.2024
Dátum splatnosti 25.4.2024
Dátum platby 19.4.2024
Dátum evidencie 15.4.2024
Suma s DPH 49,19 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Stredoslovenská energetika,a.s, Žilina, 01047
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 51865467
Prílohy –
Popis
SSE-vyúčt.
Faktúra
ID: 2024000255 – Stredoslovenská energetika
61,00 €
15.4.2024
15.4.2024
Dátum vystavenia 11.4.2024
Dátum splatnosti 25.4.2024
Dátum platby 24.4.2024
Dátum evidencie 15.4.2024
Suma s DPH 61,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Stredoslovenská energetika,a.s, Žilina, 01047
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 51865467
Prílohy –
Popis
SSE-vyúčt.
Faktúra
ID: 2024000239 – MyShirt production s.r.o.
795,40 €
11.4.2024
11.4.2024
Dátum vystavenia 11.4.2024
Dátum splatnosti 11.4.2024
Dátum platby 10.4.2024
Dátum evidencie 11.4.2024
Suma s DPH 795,40 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ MyShirt production s.r.o., Jablonec nad Nisou, 46601
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 04300068
Prílohy –
Popis
polokoš.DH
Faktúra
ID: 2024000240 – Miroslav Šlapka
490,00 €
11.4.2024
11.4.2024
Dátum vystavenia 10.4.2024
Dátum splatnosti 16.4.2024
Dátum platby 16.4.2024
Dátum evidencie 11.4.2024
Suma s DPH 490,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Miroslav Šlapka, Zborov nad Bystricou, 02303
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 43576702
Prílohy –
Popis
pamät.knih
Dátum vystavenia 9.4.2024
Dátum splatnosti 23.4.2024
Dátum platby 22.4.2024
Dátum evidencie 11.4.2024
Suma s DPH 15,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ KEO,s.r.o., Záhorce, 99106
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 36739464
Prílohy –
Popis
akutal.6/4
Faktúra
ID: 2024000238 – FIRESYSTÉM
170,60 €
9.4.2024
9.4.2024
Dátum vystavenia 9.4.2024
Dátum splatnosti 10.4.2024
Dátum platby 10.4.2024
Dátum evidencie 9.4.2024
Suma s DPH 170,60 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ FIRESYSTÉM, s.r.o., Nižná Korňa, 02321
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 44543697
Prílohy –
Popis
štart.čísl
Faktúra
ID: 2024000235 – AQUAIZOLING SK s.r.o.
5 435,74 €
8.4.2024
8.4.2024
Dátum vystavenia 5.4.2024
Dátum splatnosti 10.4.2024
Dátum platby 9.4.2024
Dátum evidencie 8.4.2024
Suma s DPH 5 435,74 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ AQUAIZOLING SK s.r.o., Ing. Vladimír Gubien, Bojnice, 97201
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 53704401
Prílohy –
Popis
hydroizola
Faktúra
ID: 2024000236 – LUKTOM s.r.o.
364,80 €
8.4.2024
8.4.2024
Dátum vystavenia 8.4.2024
Dátum splatnosti 23.4.2024
Dátum platby 8.4.2024
Dátum evidencie 8.4.2024
Suma s DPH 364,80 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ LUKTOM s.r.o., Divín, 98552
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 51663155
Prílohy –
Popis
strava II.
Faktúra
ID: 2024000237 – B2B PARTNER s.r.o.
188,40 €
8.4.2024
8.4.2024
Dátum vystavenia 8.4.2024
Dátum splatnosti 22.4.2024
Dátum platby 8.4.2024
Dátum evidencie 8.4.2024
Suma s DPH 188,40 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ B2B PARTNER s.r.o., Bratislava, 81106
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 44413467
Prílohy –
Popis
dopr.značk
Faktúra
ID: 2024000233 – PRESKOLY.SK s.r.o.
85,35 €
5.4.2024
5.4.2024
Dátum vystavenia 4.4.2024
Dátum splatnosti 18.4.2024
Dátum platby 5.4.2024
Dátum evidencie 5.4.2024
Suma s DPH 85,35 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ PRESKOLY.SK s.r.o., Bratislava, 83104
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 51692881
Prílohy –
Popis
repre-uvít
Faktúra
ID: 2024000234 – PARAPETROL
93,86 €
5.4.2024
5.4.2024
Dátum vystavenia 4.4.2024
Dátum splatnosti 18.4.2024
Dátum platby 19.4.2024
Dátum evidencie 5.4.2024
Suma s DPH 93,86 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ PARAPETROL,a.s., Nitra, 94901
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 36526606
Prílohy –
Popis
mater.HZ
