Archív dokumentov uverejnených obcou Divín.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra
ID: 2024000142 – Stredoslovenská energetika
203,99 €
29.2.2024
29.2.2024
Dátum vystavenia 29.2.2024
Dátum splatnosti 22.3.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 29.2.2024
Suma s DPH 203,99 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Stredoslovenská energetika,a.s, Žilina, 01047
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 51865467
Prílohy –
Popis
vyúčt.SSE2
Faktúra
ID: 2024000143 – Stredoslovenská energetika
275,32 €
29.2.2024
29.2.2024
Dátum vystavenia 29.2.2024
Dátum splatnosti 22.3.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 29.2.2024
Suma s DPH 275,32 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Stredoslovenská energetika,a.s, Žilina, 01047
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 51865467
Prílohy –
Popis
vyúčt.SSE2
Faktúra
ID: 2024000144 – Stredoslovenská energetika
64,25 €
29.2.2024
29.2.2024
Dátum vystavenia 29.2.2024
Dátum splatnosti 22.3.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 29.2.2024
Suma s DPH 64,25 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Stredoslovenská energetika,a.s, Žilina, 01047
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 51865467
Prílohy –
Popis
vyúčt.SSE2
Faktúra
ID: 2024000145 – Stredoslovenská energetika
101,30 €
29.2.2024
29.2.2024
Dátum vystavenia 29.2.2024
Dátum splatnosti 22.3.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 29.2.2024
Suma s DPH 101,30 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Stredoslovenská energetika,a.s, Žilina, 01047
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 51865467
Prílohy –
Popis
vyúčt.SSE2
Faktúra
ID: 2024000146 – Stredoslovenská energetika
157,59 €
29.2.2024
29.2.2024
Dátum vystavenia 29.2.2024
Dátum splatnosti 22.3.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 29.2.2024
Suma s DPH 157,59 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Stredoslovenská energetika,a.s, Žilina, 01047
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 51865467
Prílohy –
Popis
vyúčt.SSE2
Faktúra
ID: 2024000147 – Stredoslovenská energetika
201,50 €
29.2.2024
29.2.2024
Dátum vystavenia 29.2.2024
Dátum splatnosti 22.3.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 29.2.2024
Suma s DPH 201,50 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Stredoslovenská energetika,a.s, Žilina, 01047
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 51865467
Prílohy –
Popis
vyúčt.SSE2
Faktúra
ID: 2024000148 – PARAPETROL
65,63 €
29.2.2024
29.2.2024
Dátum vystavenia 26.2.2024
Dátum splatnosti 21.3.2024
Dátum platby 14.3.2024
Dátum evidencie 29.2.2024
Suma s DPH 65,63 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ PARAPETROL,a.s., Nitra, 94901
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 36526606
Prílohy –
Popis
mater.+vre
Faktúra
ID: 2024000149 – Mepos s.r.o.
5 633,33 €
29.2.2024
29.2.2024
Dátum vystavenia 29.2.2024
Dátum splatnosti 22.3.2024
Dátum platby 14.3.2024
Dátum evidencie 29.2.2024
Suma s DPH 5 633,33 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Mepos s.r.o., Lučenec, 98401
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 31595758
Prílohy –
Popis
zmes.kom.o
Faktúra
ID: 2024000150 – O2 Slovakia
95,98 €
29.2.2024
29.2.2024
Dátum vystavenia 29.2.2024
Dátum splatnosti 21.3.2024
Dátum platby 14.3.2024
Dátum evidencie 29.2.2024
Suma s DPH 95,98 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ O2 Slovakia, s.r.o., Bratislava, 85101
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 47259116
Prílohy –
Popis
poplat.O2-
Faktúra
ID: 2024000151 – INTA s.r.o.
57,60 €
29.2.2024
29.2.2024
Dátum vystavenia 29.2.2024
Dátum splatnosti 21.3.2024
Dátum platby 14.3.2024
Dátum evidencie 29.2.2024
Suma s DPH 57,60 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ INTA s.r.o., Trenčín, 91101
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 34129863
Prílohy –
Popis
kuch.odpad
Faktúra
ID: 2024000136 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín
36,47 €
28.2.2024
28.2.2024
Dátum vystavenia 15.2.2024
Dátum splatnosti 15.2.2024
Dátum platby 28.2.2024
Dátum evidencie 28.2.2024
Suma s DPH 36,47 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín, Divín, 98552
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 37888480
Prílohy –
Popis
ZŠ-vyk.MŠ2
Faktúra
ID: 2024000138 – Č T-okno plus
612,10 €
28.2.2024
28.2.2024
Dátum vystavenia 28.2.2024
Dátum splatnosti 6.3.2024
Dátum platby 4.3.2024
Dátum evidencie 28.2.2024
Suma s DPH 612,10 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Č T-okno plus, s.r.o., Lučenec, 98401
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 45349835
Prílohy –
Popis
int.vybav.
