Archív dokumentov uverejnených obcou Divín.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra
ID: 2023000659 – Slovak Telekom
109,52 €
31.10.2023
31.10.2023
Dátum vystavenia 31.10.2023
Dátum splatnosti 20.11.2023
Dátum platby 15.11.2023
Dátum evidencie 31.10.2023
Suma s DPH 109,52 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Slovak Telekom,a.s., Bratislava, 81762
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35763469
Prílohy –
Popis
tel.sl.10/
Faktúra
ID: 2023000660 – O2 Slovakia
85,20 €
31.10.2023
31.10.2023
Dátum vystavenia 31.10.2023
Dátum splatnosti 20.11.2023
Dátum platby 15.11.2023
Dátum evidencie 31.10.2023
Suma s DPH 85,20 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ O2 Slovakia, s.r.o., Bratislava, 85101
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35848863
Prílohy –
Popis
O2-popl.te
Faktúra
ID: 2023000661 – Mepos s.r.o.
10 080,10 €
31.10.2023
31.10.2023
Dátum vystavenia 31.10.2023
Dátum splatnosti 24.11.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 31.10.2023
Suma s DPH 10 080,10 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Mepos s.r.o., Lučenec, 98401
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 31595758
Prílohy –
Popis
kom.odp.10
Faktúra
ID: 2023000662 – SVOMA S.R.O.
2 688,12 €
31.10.2023
31.10.2023
Dátum vystavenia 31.10.2023
Dátum splatnosti 15.11.2023
Dátum platby 13.11.2023
Dátum evidencie 31.10.2023
Suma s DPH 2 688,12 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ SVOMA S.R.O., Lučenec, 98401
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 36622796
Prílohy –
Popis
vysprávkyK
Faktúra
ID: 2023000663 – Elarin
1 768,00 €
31.10.2023
31.10.2023
Dátum vystavenia 18.10.2023
Dátum splatnosti 15.6.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 31.10.2023
Suma s DPH 1 768,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Elarin, s.r.o., Slovenský autor a predajca uč., Trnkov, 08212
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 45240841
Prílohy –
Popis
did.uč.pom
Faktúra
ID: 2023000664 – INTA s.r.o.
100,80 €
31.10.2023
31.10.2023
Dátum vystavenia 31.10.2023
Dátum splatnosti 21.11.2023
Dátum platby 15.11.2023
Dátum evidencie 31.10.2023
Suma s DPH 100,80 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ INTA s.r.o., Trenčín, 91101
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 34129863
Prílohy –
Popis
kuch.od.10
Faktúra
ID: 2023000665 – PARAPETROL
219,34 €
31.10.2023
31.10.2023
Dátum vystavenia 31.10.2023
Dátum splatnosti 20.11.2023
Dátum platby 15.11.2023
Dátum evidencie 31.10.2023
Suma s DPH 219,34 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ PARAPETROL,a.s., Nitra, 94901
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 36526606
Prílohy –
Popis
materiál s
Faktúra
ID: 2023000654 – JASIV
1 000,00 €
30.10.2023
30.10.2023
Dátum vystavenia 30.10.2023
Dátum splatnosti 1.12.2023
Dátum platby 2.11.2023
Dátum evidencie 30.10.2023
Suma s DPH 1 000,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ JASIV,občianske združenie, Ing. Ján Sivok, Divín, 98552
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 45027463
Prílohy –
Popis
dot.kultúr
Faktúra
ID: 2023000653 – PLOŠINA Belko s.r.o.
454,00 €
27.10.2023
27.10.2023
Dátum vystavenia 27.10.2023
Dátum splatnosti 3.11.2023
Dátum platby 2.11.2023
Dátum evidencie 27.10.2023
Suma s DPH 454,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ PLOŠINA Belko s.r.o., Lučenec, 98401
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 53236157
Prílohy –
Popis
orez strom
Faktúra
ID: 2023000651 – SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKI
59,22 €
26.10.2023
26.10.2023
Dátum vystavenia 25.10.2023
Dátum splatnosti 24.11.2023
Dátum platby 6.11.2023
Dátum evidencie 26.10.2023
Suma s DPH 59,22 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKI, Bratislava 2, 82104
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 48093891
Prílohy –
Popis
SHARP-NA10
Faktúra
ID: 2023000652 – DATEX LC s.r.o.
453,00 €
26.10.2023
26.10.2023
Dátum vystavenia 23.10.2023
Dátum splatnosti 28.10.2023
Dátum platby 2.11.2023
Dátum evidencie 26.10.2023
Suma s DPH 453,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ DATEX LC s.r.o., Dobroč, Mýtna, 98553
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 47748001
Prílohy –
Popis
farba tlač
Faktúra
ID: 2023000649 – Energetické certifikáty s.r.o.
2 000,00 €
25.10.2023
25.10.2023
Dátum vystavenia 24.10.2023
Dátum splatnosti 7.11.2023
Dátum platby 2.11.2023
Dátum evidencie 25.10.2023
Suma s DPH 2 000,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Energetické certifikáty s.r.o., Balog nad Ipľom, 99111
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 50782126
Prílohy –
Popis
st.dozorMŠ
