Archív dokumentov uverejnených obcou Divín.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra
ID: 2023000625 – Mountfield SK
82,60 €
13.10.2023
13.10.2023
Dátum vystavenia 13.10.2023
Dátum splatnosti 13.10.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 13.10.2023
Suma s DPH 82,60 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Mountfield SK, s.r.o., Martin, 03601
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 36377147
Prílohy –
Popis
remeň ozub
Faktúra
ID: 2023000623 – ELEKTROVOD SLOVAKIA s.r.o.
192,00 €
11.10.2023
11.10.2023
Dátum vystavenia 11.10.2023
Dátum splatnosti 25.10.2023
Dátum platby 11.10.2023
Dátum evidencie 11.10.2023
Suma s DPH 192,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ ELEKTROVOD SLOVAKIA s.r.o., Žilina, 01042
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 31615317
Prílohy –
Popis
zink.farba
Faktúra
ID: 2023000624 – DATEX LC s.r.o.
667,00 €
11.10.2023
11.10.2023
Dátum vystavenia 6.10.2023
Dátum splatnosti 11.10.2023
Dátum platby 13.10.2023
Dátum evidencie 11.10.2023
Suma s DPH 667,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ DATEX LC s.r.o., Dobroč, Mýtna, 98553
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 47748001
Prílohy –
Popis
servis VT
Faktúra
ID: 2023000621 – Peter Jurík-LISA
37,88 €
6.10.2023
6.10.2023
Dátum vystavenia 1.10.2023
Dátum splatnosti 8.11.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 6.10.2023
Suma s DPH 37,88 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Peter Jurík-LISA, Peter Jurík, Čierna Voda, 92506
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 41590465
Prílohy –
Popis
prezent.ob
Faktúra
ID: 2023000622 – Ľuboš Toman - LESTOM
399,00 €
6.10.2023
6.10.2023
Dátum vystavenia 5.10.2023
Dátum splatnosti 19.10.2023
Dátum platby 13.10.2023
Dátum evidencie 6.10.2023
Suma s DPH 399,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Ľuboš Toman - LESTOM, Lučenec, 98401
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 32605668
Prílohy –
Popis
motor.vysa
Faktúra
ID: 2023000620 – Osobnýúdaj.sk
58,80 €
4.10.2023
4.10.2023
Dátum vystavenia 1.10.2023
Dátum splatnosti 8.10.2023
Dátum platby 6.10.2023
Dátum evidencie 4.10.2023
Suma s DPH 58,80 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Osobnýúdaj.sk, s.r.o., Košice, 04001
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 50528041
Prílohy –
Popis
os.údaj10/
Faktúra
ID: 2023000593 – SPP a.s.
1 890,00 €
2.10.2023
2.10.2023
Dátum vystavenia 1.10.2023
Dátum splatnosti 16.10.2023
Dátum platby 13.10.2023
Dátum evidencie 2.10.2023
Suma s DPH 1 890,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ SPP a.s., Bratislava, 82511
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35815256
Prílohy –
Popis
SPP-10/23
Faktúra
ID: 2023000594 – SPP a.s.
87,00 €
2.10.2023
2.10.2023
Dátum vystavenia 1.10.2023
Dátum splatnosti 16.10.2023
Dátum platby 13.10.2023
Dátum evidencie 2.10.2023
Suma s DPH 87,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ SPP a.s., Bratislava, 82511
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35815256
Prílohy –
Popis
SPP-10/23
Faktúra
ID: 2023000595 – Stredoslovenská energetika
56,00 €
2.10.2023
2.10.2023
Dátum vystavenia 1.10.2023
Dátum splatnosti 15.10.2023
Dátum platby 13.10.2023
Dátum evidencie 2.10.2023
Suma s DPH 56,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Stredoslovenská energetika,a.s, Žilina, 01047
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 51865467
Prílohy –
Popis
SSE-10/23
Faktúra
ID: 2023000596 – Stredoslovenská energetika
4,00 €
2.10.2023
2.10.2023
Dátum vystavenia 1.10.2023
Dátum splatnosti 15.10.2023
Dátum platby 13.10.2023
Dátum evidencie 2.10.2023
Suma s DPH 4,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Stredoslovenská energetika,a.s, Žilina, 01047
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 51865467
Prílohy –
Popis
SSE-10/23
Faktúra
ID: 2023000597 – Stredoslovenská energetika
55,00 €
2.10.2023
2.10.2023
Dátum vystavenia 1.10.2023
Dátum splatnosti 15.10.2023
Dátum platby 13.10.2023
Dátum evidencie 2.10.2023
Suma s DPH 55,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Stredoslovenská energetika,a.s, Žilina, 01047
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 51865467
Prílohy –
Popis
SSE-10/23
Faktúra
ID: 2023000598 – Stredoslovenská energetika
261,00 €
2.10.2023
2.10.2023
Dátum vystavenia 1.10.2023
Dátum splatnosti 15.10.2023
Dátum platby 13.10.2023
Dátum evidencie 2.10.2023
Suma s DPH 261,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Stredoslovenská energetika,a.s, Žilina, 01047
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 51865467
Prílohy –
Popis
SSE-10/23
