Archív dokumentov uverejnených obcou Divín.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra
ID: 2023000324 – SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKI
310,86 €
30.5.2023
30.5.2023
Dátum vystavenia 29.5.2023
Dátum splatnosti 28.6.2023
Dátum platby 14.6.2023
Dátum evidencie 30.5.2023
Suma s DPH 310,86 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKI, Bratislava 2, 82104
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 48093891
Prílohy –
Popis
popl.SHARP
Faktúra
ID: 2023000325 – SLOVPAP LUČENEC s.r.o.
266,30 €
30.5.2023
30.5.2023
Dátum vystavenia 30.5.2023
Dátum splatnosti 13.6.2023
Dátum platby 9.6.2023
Dátum evidencie 30.5.2023
Suma s DPH 266,30 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ SLOVPAP LUČENEC s.r.o., Lučenec, 98401
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 43941257
Prílohy –
Popis
kanc.papie
Faktúra
ID: 2023000323 – EUROBYTEX
589,40 €
25.5.2023
25.5.2023
Dátum vystavenia 25.5.2023
Dátum splatnosti 26.5.2023
Dátum platby 25.5.2023
Dátum evidencie 25.5.2023
Suma s DPH 589,40 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ EUROBYTEX, spol. s.r.o., Komárno, 94501
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 34137327
Prílohy –
Popis
zámok,žeto
Faktúra
ID: 2023000322 – Slovak Telekom
2,12 €
24.5.2023
24.5.2023
Dátum vystavenia 22.5.2023
Dátum splatnosti 6.6.2023
Dátum platby 6.6.2023
Dátum evidencie 24.5.2023
Suma s DPH 2,12 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Slovak Telekom,a.s., Bratislava, 81762
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35763469
Prílohy –
Popis
tel.služby
Faktúra
ID: 2023000316 – Webglobe
14,36 €
22.5.2023
22.5.2023
Dátum vystavenia 19.5.2023
Dátum splatnosti 28.5.2023
Dátum platby 18.5.2023
Dátum evidencie 22.5.2023
Suma s DPH 14,36 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Webglobe,a.s., Bratislava, 82109
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 52486567
Prílohy –
Popis
webglobe
Faktúra
ID: 2023000317 – FIRESYSTÉM
260,00 €
22.5.2023
22.5.2023
Dátum vystavenia 18.5.2023
Dátum splatnosti 1.6.2023
Dátum platby 18.5.2023
Dátum evidencie 22.5.2023
Suma s DPH 260,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ FIRESYSTÉM, s.r.o., Nižná Korňa, 02321
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 44543697
Prílohy –
Popis
menovky
Faktúra
ID: 2023000318 – ASC Applied Software Consultan
199,00 €
22.5.2023
22.5.2023
Dátum vystavenia 19.5.2023
Dátum splatnosti 2.6.2023
Dátum platby 22.5.2023
Dátum evidencie 22.5.2023
Suma s DPH 199,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ ASC Applied Software Consultan, Bratislava, 81103
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 31361161
Prílohy –
Popis
agendaMš
Faktúra
ID: 2023000319 – PARAPETROL
85,80 €
22.5.2023
22.5.2023
Dátum vystavenia 28.4.2023
Dátum splatnosti 12.5.2023
Dátum platby 22.5.2023
Dátum evidencie 22.5.2023
Suma s DPH 85,80 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ PARAPETROL,a.s., Nitra, 94901
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 36526606
Prílohy –
Popis
rukavice p
Faktúra
ID: 2023000320 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín
1 130,30 €
22.5.2023
22.5.2023
Dátum vystavenia 15.5.2023
Dátum splatnosti 29.5.2023
Dátum platby 24.5.2023
Dátum evidencie 22.5.2023
Suma s DPH 1 130,30 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín, Divín, 98552
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 37888480
Prílohy –
Popis
vykur.MŠ5
Faktúra
ID: 2023000321 – David Kašina-DK-Ren
132,96 €
22.5.2023
22.5.2023
Dátum vystavenia 22.5.2023
Dátum splatnosti 5.6.2023
Dátum platby 5.6.2023
Dátum evidencie 22.5.2023
Suma s DPH 132,96 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ David Kašina-DK-Ren, David Kašina, Dobroč, 98553
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 47009101
Prílohy –
Popis
náplň+záso
Dátum vystavenia 16.5.2023
Dátum splatnosti 30.5.2023
Dátum platby 22.5.2023
Dátum evidencie 19.5.2023
Suma s DPH 60,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ KEO,s.r.o., Záhorce, 99106
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 36739464
Prílohy –
Popis
KEO-výkazy
Faktúra
ID: 2023000311 – Mountfield SK
982,35 €
18.5.2023
18.5.2023
Dátum vystavenia 18.5.2023
Dátum splatnosti 18.5.2023
Dátum platby 18.5.2023
Dátum evidencie 18.5.2023
Suma s DPH 982,35 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Mountfield SK, s.r.o., Martin, 03601
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 36377147
Prílohy –
Popis
opr.trakto
