Archív dokumentov uverejnených obcou Divín.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra
ID: 2022000626 – ORANGE SLOVENSKO
26,00 €
31.10.2022
31.10.2022
Dátum vystavenia 29.10.2022
Dátum splatnosti 12.11.2022
Dátum platby 10.11.2022
Dátum evidencie 31.10.2022
Suma s DPH 26,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ ORANGE SLOVENSKO, a.s., Bratislava, 82108
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35697270
Prílohy –
Popis
ORANGE-10/
Faktúra
ID: 2022000627 – ORANGE SLOVENSKO
3,00 €
31.10.2022
31.10.2022
Dátum vystavenia 29.10.2022
Dátum splatnosti 12.11.2022
Dátum platby 10.11.2022
Dátum evidencie 31.10.2022
Suma s DPH 3,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ ORANGE SLOVENSKO, a.s., Bratislava, 82108
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35697270
Prílohy –
Popis
ORANGE-10
Faktúra
ID: 2022000628 – ORANGE SLOVENSKO
23,52 €
31.10.2022
31.10.2022
Dátum vystavenia 29.10.2022
Dátum splatnosti 12.11.2022
Dátum platby 10.11.2022
Dátum evidencie 31.10.2022
Suma s DPH 23,52 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ ORANGE SLOVENSKO, a.s., Bratislava, 82108
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35697270
Prílohy –
Popis
ORANGE-10
Faktúra
ID: 2022000629 – ORANGE SLOVENSKO
1,00 €
31.10.2022
31.10.2022
Dátum vystavenia 29.10.2022
Dátum splatnosti 12.11.2022
Dátum platby 10.11.2022
Dátum evidencie 31.10.2022
Suma s DPH 1,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ ORANGE SLOVENSKO, a.s., Bratislava, 82108
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35697270
Prílohy –
Popis
ORANGE-10
Faktúra
ID: 2022000630 – ORANGE SLOVENSKO
1,00 €
31.10.2022
31.10.2022
Dátum vystavenia 29.10.2022
Dátum splatnosti 12.11.2022
Dátum platby 10.11.2022
Dátum evidencie 31.10.2022
Suma s DPH 1,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ ORANGE SLOVENSKO, a.s., Bratislava, 82108
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35697270
Prílohy –
Popis
ORANGE-10
Faktúra
ID: 2022000631 – ORANGE SLOVENSKO
27,00 €
31.10.2022
31.10.2022
Dátum vystavenia 29.10.2022
Dátum splatnosti 12.11.2022
Dátum platby 10.11.2022
Dátum evidencie 31.10.2022
Suma s DPH 27,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ ORANGE SLOVENSKO, a.s., Bratislava, 82108
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35697270
Prílohy –
Popis
ORANGE-10
Faktúra
ID: 2022000632 – Peter Fejér F T
160,00 €
31.10.2022
31.10.2022
Dátum vystavenia 28.10.2022
Dátum splatnosti 4.11.2022
Dátum platby 3.11.2022
Dátum evidencie 31.10.2022
Suma s DPH 160,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Peter Fejér F T, Prešov, 08001
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 34903046
Prílohy –
Popis
dekontam.
Faktúra
ID: 2022000633 – Slovak Telekom
109,80 €
31.10.2022
31.10.2022
Dátum vystavenia 31.10.2022
Dátum splatnosti 18.11.2022
Dátum platby 14.11.2022
Dátum evidencie 31.10.2022
Suma s DPH 109,80 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Slovak Telekom,a.s., Bratislava, 81762
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35763469
Prílohy –
Popis
T-COM-10/2
Faktúra
ID: 2022000634 – Slovak Telekom
175,14 €
31.10.2022
31.10.2022
Dátum vystavenia 31.10.2022
Dátum splatnosti 18.11.2022
Dátum platby 18.11.2022
Dátum evidencie 31.10.2022
Suma s DPH 175,14 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Slovak Telekom,a.s., Bratislava, 81762
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35763469
Prílohy –
Popis
T-COM-10/2
Faktúra
ID: 2022000635 – Látka Vladislav
268,20 €
31.10.2022
31.10.2022
Dátum vystavenia 31.10.2022
Dátum splatnosti 14.11.2022
Dátum platby 14.11.2022
Dátum evidencie 31.10.2022
Suma s DPH 268,20 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Látka Vladislav, Halič, 98511
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 46557156
Prílohy –
Popis
Látka-VO
Faktúra
ID: 2022000636 – O2 Slovakia
2,00 €
31.10.2022
31.10.2022
Dátum vystavenia 31.10.2022
Dátum splatnosti 21.11.2022
Dátum platby 14.11.2022
Dátum evidencie 31.10.2022
Suma s DPH 2,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ O2 Slovakia, s.r.o., Bratislava, 85101
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35848863
Prílohy –
Popis
O2-10/22
Faktúra
ID: 2022000637 – Mepos s.r.o.
8 352,40 €
31.10.2022
31.10.2022
Dátum vystavenia 31.10.2022
Dátum splatnosti 19.11.2022
Dátum platby 15.11.2022
Dátum evidencie 31.10.2022
Suma s DPH 8 352,40 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Mepos s.r.o., Lučenec, 98401
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 31595758
Prílohy –
Popis
MEPOS-10/2
