Archív dokumentov uverejnených obcou Divín.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra
ID: 2022000607 – Arch a tak
950,00 €
17.10.2022
17.10.2022
Dátum vystavenia 29.7.2022
Dátum splatnosti 11.8.2022
Dátum platby 17.10.2022
Dátum evidencie 17.10.2022
Suma s DPH 950,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Arch a tak, s.r.o., Ing.arch. Ivan Siláči, PhD., Lučenec, 98403
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 52950590
Prílohy –
Popis
Cint.ul.PD
Faktúra
ID: 2022000608 – Stredosl.vodár.prevádz.sp
116,92 €
17.10.2022
17.10.2022
Dátum vystavenia 17.10.2022
Dátum splatnosti 2.11.2022
Dátum platby 20.10.2022
Dátum evidencie 17.10.2022
Suma s DPH 116,92 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Stredosl.vodár.prevádz.sp, Banska Bystrica, 97401
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 36644030
Prílohy –
Popis
VEOLIA-OZS
Faktúra
ID: 2022000609 – Stredosl.vodár.prevádz.sp
40,01 €
17.10.2022
17.10.2022
Dátum vystavenia 17.10.2022
Dátum splatnosti 2.11.2022
Dátum platby 20.10.2022
Dátum evidencie 17.10.2022
Suma s DPH 40,01 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Stredosl.vodár.prevádz.sp, Banska Bystrica, 97401
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 36644030
Prílohy –
Popis
VEOLIA-RO
Faktúra
ID: 2022000610 – Stredosl.vodár.prevádz.sp
143,22 €
17.10.2022
17.10.2022
Dátum vystavenia 17.10.2022
Dátum splatnosti 2.11.2022
Dátum platby 20.10.2022
Dátum evidencie 17.10.2022
Suma s DPH 143,22 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Stredosl.vodár.prevádz.sp, Banska Bystrica, 97401
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 36644030
Prílohy –
Popis
VEOLIA-MŠ
Faktúra
ID: 2022000611 – Stredosl.vodár.prevádz.sp
33,98 €
17.10.2022
17.10.2022
Dátum vystavenia 17.10.2022
Dátum splatnosti 2.11.2022
Dátum platby 20.10.2022
Dátum evidencie 17.10.2022
Suma s DPH 33,98 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Stredosl.vodár.prevádz.sp, Banska Bystrica, 97401
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 36644030
Prílohy –
Popis
VEOLIA-WC
Faktúra
ID: 2022000612 – Stredosl.vodár.prevádz.sp
52,58 €
17.10.2022
17.10.2022
Dátum vystavenia 17.10.2022
Dátum splatnosti 2.11.2022
Dátum platby 20.10.2022
Dátum evidencie 17.10.2022
Suma s DPH 52,58 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Stredosl.vodár.prevádz.sp, Banska Bystrica, 97401
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 36644030
Prílohy –
Popis
VEOLIA-OÚ
Faktúra
ID: 2022000613 – Stredosl.vodár.prevádz.sp
172,39 €
17.10.2022
17.10.2022
Dátum vystavenia 17.10.2022
Dátum splatnosti 2.11.2022
Dátum platby 20.10.2022
Dátum evidencie 17.10.2022
Suma s DPH 172,39 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Stredosl.vodár.prevádz.sp, Banska Bystrica, 97401
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 36644030
Prílohy –
Popis
VEOLIA-Cin
Faktúra
ID: 2022000614 – Stredosl.vodár.prevádz.sp
122,70 €
17.10.2022
17.10.2022
Dátum vystavenia 17.10.2022
Dátum splatnosti 2.11.2022
Dátum platby 20.10.2022
Dátum evidencie 17.10.2022
Suma s DPH 122,70 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Stredosl.vodár.prevádz.sp, Banska Bystrica, 97401
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 36644030
Prílohy –
Popis
VEOLIA-TJ
Faktúra
ID: 2022000615 – Stredosl.vodár.prevádz.sp
8,76 €
17.10.2022
17.10.2022
Dátum vystavenia 17.10.2022
Dátum splatnosti 2.11.2022
Dátum platby 20.10.2022
Dátum evidencie 17.10.2022
Suma s DPH 8,76 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Stredosl.vodár.prevádz.sp, Banska Bystrica, 97401
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 36644030
Prílohy –
Popis
VEOLIA-DC
Faktúra
ID: 2022000602 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín
182,88 €
13.10.2022
13.10.2022
Dátum vystavenia 12.10.2022
Dátum splatnosti 26.10.2022
Dátum platby 17.10.2022
Dátum evidencie 13.10.2022
Suma s DPH 182,88 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín, Divín, 98552
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 37888480
Prílohy –
Popis
ŠJ-str.09/
Faktúra
ID: 2022000603 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín
23,04 €
13.10.2022
13.10.2022
Dátum vystavenia 12.10.2022
Dátum splatnosti 26.10.2022
Dátum platby 17.10.2022
Dátum evidencie 13.10.2022
Suma s DPH 23,04 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín, Divín, 98552
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 37888480
Prílohy –
Popis
ŠJ-pr.str.
Faktúra
ID: 2022000604 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín
158,40 €
13.10.2022
13.10.2022
Dátum vystavenia 12.10.2022
Dátum splatnosti 26.10.2022
Dátum platby 19.10.2022
Dátum evidencie 13.10.2022
Suma s DPH 158,40 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín, Divín, 98552
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 37888480
Prílohy –
Popis
ŠJ-SF-str.
