Archív dokumentov uverejnených obcou Divín.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra
ID: 2022000605 – Peter Jurík-LISA
37,88 €
13.10.2022
13.10.2022
Dátum vystavenia 7.10.2022
Dátum splatnosti 11.11.2022
Dátum platby 17.10.2022
Dátum evidencie 13.10.2022
Suma s DPH 37,88 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Peter Jurík-LISA, Peter Jurík, Čierna Voda, 92506
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 41590465
Prílohy –
Popis
LISA-preze
Faktúra
ID: 2022000599 – JASIV
3 650,00 €
10.10.2022
10.10.2022
Dátum vystavenia 3.10.2022
Dátum splatnosti 18.10.2022
Dátum platby 12.10.2022
Dátum evidencie 10.10.2022
Suma s DPH 3 650,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ JASIV,občianske združenie, Ing. Ján Sivok, Divín, 98552
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 45027463
Prílohy –
Popis
JASIV-HRAD
Faktúra
ID: 2022000600 – CEDO - P
5 338,65 €
10.10.2022
10.10.2022
Dátum vystavenia 3.10.2022
Dátum splatnosti 18.10.2022
Dátum platby 12.10.2022
Dátum evidencie 10.10.2022
Suma s DPH 5 338,65 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ CEDO - P, spol. s r.o.,, Zvolen, 96001
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 46209336
Prílohy –
Popis
CEDO-HRAD
Faktúra
ID: 2022000601 – PRO SILVA
534,00 €
10.10.2022
10.10.2022
Dátum vystavenia 10.10.2022
Dátum splatnosti 17.10.2022
Dátum platby 12.10.2022
Dátum evidencie 10.10.2022
Suma s DPH 534,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ PRO SILVA, Ing. Róbert Bartuš, Zvolen, 96001
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 37058339
Prílohy –
Popis
Bartuš-soľ
Faktúra
ID: 2022000598 – Drugda-Med s.r.o
225,00 €
5.10.2022
5.10.2022
Dátum vystavenia 4.10.2022
Dátum splatnosti 31.10.2022
Dátum platby 12.10.2022
Dátum evidencie 5.10.2022
Suma s DPH 225,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Drugda-Med s.r.o, MUDr.Drugda Tomáš, Divín, 98552
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 48253375
Prílohy –
Popis
Drugda-LP
Faktúra
ID: 2022000596 – DATEX LC s.r.o.
48,00 €
4.10.2022
4.10.2022
Dátum vystavenia 3.10.2022
Dátum splatnosti 13.10.2022
Dátum platby 12.10.2022
Dátum evidencie 4.10.2022
Suma s DPH 48,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ DATEX LC s.r.o., prevádzka: Železničná 35 LC, Mýtna, 98553
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 47748001
Prílohy –
Popis
DATEX-OPRA
Faktúra
ID: 2022000597 – HRONČEK JÁN
1 125,00 €
4.10.2022
4.10.2022
Dátum vystavenia 4.10.2022
Dátum splatnosti 18.10.2022
Dátum platby 12.10.2022
Dátum evidencie 4.10.2022
Suma s DPH 1 125,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ HRONČEK JÁN, Detva-sídlisko, 96212
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 41140125
Prílohy –
Popis
Hronček-ko
Faktúra
ID: 2022000568 – Stredoslovenská energetika
2,00 €
3.10.2022
3.10.2022
Dátum vystavenia 1.10.2022
Dátum splatnosti 15.10.2022
Dátum platby 12.10.2022
Dátum evidencie 3.10.2022
Suma s DPH 2,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Stredoslovenská energetika,a.s, Žilina, 01047
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 51865467
Prílohy –
Popis
SSE-10/22
Faktúra
ID: 2022000569 – Stredoslovenská energetika
100,00 €
3.10.2022
3.10.2022
Dátum vystavenia 1.10.2022
Dátum splatnosti 15.10.2022
Dátum platby 12.10.2022
Dátum evidencie 3.10.2022
Suma s DPH 100,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Stredoslovenská energetika,a.s, Žilina, 01047
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 51865467
Prílohy –
Popis
SSE-10/22
Faktúra
ID: 2022000570 – Stredoslovenská energetika
150,00 €
3.10.2022
3.10.2022
Dátum vystavenia 1.10.2022
Dátum splatnosti 15.10.2022
Dátum platby 12.10.2022
Dátum evidencie 3.10.2022
Suma s DPH 150,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Stredoslovenská energetika,a.s, Žilina, 01047
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 51865467
Prílohy –
Popis
SSE-10/22
Faktúra
ID: 2022000571 – Stredoslovenská energetika
100,00 €
3.10.2022
3.10.2022
Dátum vystavenia 1.10.2022
Dátum splatnosti 15.10.2022
Dátum platby 12.10.2022
Dátum evidencie 3.10.2022
Suma s DPH 100,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Stredoslovenská energetika,a.s, Žilina, 01047
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 51865467
Prílohy –
Popis
SSE-10/22
Faktúra
ID: 2022000572 – Stredoslovenská energetika
150,00 €
3.10.2022
3.10.2022
Dátum vystavenia 1.10.2022
Dátum splatnosti 15.10.2022
Dátum platby 12.10.2022
Dátum evidencie 3.10.2022
Suma s DPH 150,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Stredoslovenská energetika,a.s, Žilina, 01047
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 51865467
Prílohy –
Popis
SSE-10/22
