Archív dokumentov uverejnených obcou Divín.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra
ID: 2021000302 – Stredosl.vodár.prevádz.sp
162,35 €
23.7.2021
23.7.2021
Dátum vystavenia 19.7.2021
Dátum splatnosti 4.8.2021
Dátum platby 3.8.2021
Dátum evidencie 23.7.2021
Suma s DPH 162,35 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Stredosl.vodár.prevádz.sp
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 36644030
Prílohy –
Popis
VEOLIA-MŠ
Faktúra
ID: 2021000303 – Stredosl.vodár.prevádz.sp
91,14 €
23.7.2021
23.7.2021
Dátum vystavenia 19.7.2021
Dátum splatnosti 4.8.2021
Dátum platby 3.8.2021
Dátum evidencie 23.7.2021
Suma s DPH 91,14 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Stredosl.vodár.prevádz.sp
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 36644030
Prílohy –
Popis
VEOLIA-OZS
Faktúra
ID: 2021000304 – Stredosl.vodár.prevádz.sp
298,13 €
23.7.2021
23.7.2021
Dátum vystavenia 19.7.2021
Dátum splatnosti 4.8.2021
Dátum platby 3.8.2021
Dátum evidencie 23.7.2021
Suma s DPH 298,13 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Stredosl.vodár.prevádz.sp
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 36644030
Prílohy –
Popis
VEOLIA-RO
Faktúra
ID: 2021000305 – TSV PAPIER
164,45 €
23.7.2021
23.7.2021
Dátum vystavenia 21.7.2021
Dátum splatnosti 4.8.2021
Dátum platby 3.8.2021
Dátum evidencie 23.7.2021
Suma s DPH 164,45 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ TSV PAPIER
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 32627211
Prílohy –
Popis
TSV-kanc.p
Faktúra
ID: 2021000293 – HRONČEK JÁN
650,00 €
19.7.2021
19.7.2021
Dátum vystavenia 16.7.2021
Dátum splatnosti 30.7.2021
Dátum platby 16.7.2021
Dátum evidencie 19.7.2021
Suma s DPH 650,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ HRONČEK JÁN
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 41140125
Prílohy –
Popis
Hronček-pí
Faktúra
ID: 2021000294 – EX-MUSIC spol. s r.o.
75,60 €
19.7.2021
19.7.2021
Dátum vystavenia 16.7.2021
Dátum splatnosti 30.7.2021
Dátum platby 20.7.2021
Dátum evidencie 19.7.2021
Suma s DPH 75,60 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ EX-MUSIC spol. s r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 36026018
Prílohy –
Popis
EX-MUS-poh
Faktúra
ID: 2021000295 – SVOMA S.R.O.
14 274,00 €
19.7.2021
19.7.2021
Dátum vystavenia 15.7.2021
Dátum splatnosti 30.7.2021
Dátum platby 28.7.2021
Dátum evidencie 19.7.2021
Suma s DPH 14 274,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ SVOMA S.R.O.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 36622796
Prílohy –
Popis
SVOMA-asf
Faktúra
ID: 2021000292 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín
204,10 €
15.7.2021
15.7.2021
Dátum vystavenia 15.7.2021
Dátum splatnosti 29.7.2021
Dátum platby 20.7.2021
Dátum evidencie 15.7.2021
Suma s DPH 204,10 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 37888480
Prílohy –
Popis
ZŠ-vyk.MŠ7
Faktúra
ID: 2021000289 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín
179,07 €
14.7.2021
14.7.2021
Dátum vystavenia 13.7.2021
Dátum splatnosti 27.7.2021
Dátum platby 20.7.2021
Dátum evidencie 14.7.2021
Suma s DPH 179,07 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 37888480
Prílohy –
Popis
ŠJ pr. str
Faktúra
ID: 2021000290 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín
22,56 €
14.7.2021
14.7.2021
Dátum vystavenia 13.7.2021
Dátum splatnosti 27.7.2021
Dátum platby 20.7.2021
Dátum evidencie 14.7.2021
Suma s DPH 22,56 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 37888480
Prílohy –
Popis
ŠJ pr.str.
Faktúra
ID: 2021000291 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín
141,00 €
14.7.2021
14.7.2021
Dátum vystavenia 13.7.2021
Dátum splatnosti 27.7.2021
Dátum platby 26.7.2021
Dátum evidencie 14.7.2021
Suma s DPH 141,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 37888480
Prílohy –
Popis
ŠJ-pr.SF06
Faktúra
ID: 2021000287 – DATEX LC s.r.o.
126,70 €
13.7.2021
13.7.2021
Dátum vystavenia 12.7.2021
Dátum splatnosti 22.7.2021
Dátum platby 20.7.2021
Dátum evidencie 13.7.2021
Suma s DPH 126,70 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ DATEX LC s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 47748001
Prílohy –
Popis
DATEX-opr.
