Archív dokumentov uverejnených obcou Divín.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra
ID: 2021000079 – ORANGE SLOVENSKO
3,00 €
28.2.2021
28.2.2021
Dátum vystavenia 26.2.2021
Dátum splatnosti 15.3.2021
Dátum platby 11.3.2021
Dátum evidencie 28.2.2021
Suma s DPH 3,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ ORANGE SLOVENSKO, a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35697270
Prílohy –
Popis
ORANGE-2/2
Faktúra
ID: 2021000080 – ORANGE SLOVENSKO
21,00 €
28.2.2021
28.2.2021
Dátum vystavenia 26.2.2021
Dátum splatnosti 15.3.2021
Dátum platby 11.3.2021
Dátum evidencie 28.2.2021
Suma s DPH 21,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ ORANGE SLOVENSKO, a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35697270
Prílohy –
Popis
ORANGE-2/1
Faktúra
ID: 2021000081 – ORANGE SLOVENSKO
0,28 €
28.2.2021
28.2.2021
Dátum vystavenia 26.2.2021
Dátum splatnosti 15.3.2021
Dátum platby 11.3.2021
Dátum evidencie 28.2.2021
Suma s DPH 0,28 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ ORANGE SLOVENSKO, a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35697270
Prílohy –
Popis
ORANGE-2/1
Faktúra
ID: 2021000082 – ORANGE SLOVENSKO
1,00 €
28.2.2021
28.2.2021
Dátum vystavenia 26.2.2021
Dátum splatnosti 15.3.2021
Dátum platby 11.3.2021
Dátum evidencie 28.2.2021
Suma s DPH 1,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ ORANGE SLOVENSKO, a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35697270
Prílohy –
Popis
ORANGE-2/1
Faktúra
ID: 2021000083 – Slovak Telekom
140,23 €
28.2.2021
28.2.2021
Dátum vystavenia 28.2.2021
Dátum splatnosti 18.3.2021
Dátum platby 18.3.2021
Dátum evidencie 28.2.2021
Suma s DPH 140,23 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Slovak Telekom,a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35763469
Prílohy –
Popis
T-COM-02/1
Faktúra
ID: 2021000084 – MAGNA ENERGIA a.s.
864,68 €
28.2.2021
28.2.2021
Dátum vystavenia 28.2.2021
Dátum splatnosti 7.4.2021
Dátum platby 6.4.2021
Dátum evidencie 28.2.2021
Suma s DPH 864,68 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ MAGNA ENERGIA a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35743565
Prílohy –
Popis
MAGNA-vyúč
Faktúra
ID: 2021000085 – Slovak Telekom
110,11 €
28.2.2021
28.2.2021
Dátum vystavenia 28.2.2021
Dátum splatnosti 18.3.2021
Dátum platby 15.3.2021
Dátum evidencie 28.2.2021
Suma s DPH 110,11 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Slovak Telekom,a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35763469
Prílohy –
Popis
T-COM-2/21
Faktúra
ID: 2021000086 – Mepos s.r.o.
3 250,75 €
28.2.2021
28.2.2021
Dátum vystavenia 22.2.2021
Dátum splatnosti 24.3.2021
Dátum platby 19.3.2021
Dátum evidencie 28.2.2021
Suma s DPH 3 250,75 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Mepos s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 31595758
Prílohy –
Popis
MEPOS-2/21
Faktúra
ID: 2021000075 – Látka Vladislav
619,32 €
26.2.2021
26.2.2021
Dátum vystavenia 23.2.2021
Dátum splatnosti 9.3.2021
Dátum platby 2.3.2021
Dátum evidencie 26.2.2021
Suma s DPH 619,32 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Látka Vladislav
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 46557156
Prílohy –
Popis
Látka -VO
Faktúra
ID: 2021000073 – SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKI
59,22 €
25.2.2021
25.2.2021
Dátum vystavenia 25.2.2021
Dátum splatnosti 27.3.2021
Dátum platby 24.3.2021
Dátum evidencie 25.2.2021
Suma s DPH 59,22 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKI
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 48093891
Prílohy –
Popis
SHARP-NZ02
Faktúra
ID: 2021000074 – SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKI
214,54 €
25.2.2021
25.2.2021
Dátum vystavenia 25.2.2021
Dátum splatnosti 27.3.2021
Dátum platby 24.3.2021
Dátum evidencie 25.2.2021
Suma s DPH 214,54 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKI
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 48093891
Prílohy –
Popis
SHARP-pop
Faktúra
ID: 2021000070 – PAPERA s.r.o.
522,19 €
24.2.2021
24.2.2021
Dátum vystavenia 24.2.2021
Dátum splatnosti 3.3.2021
Dátum platby 26.2.2021
Dátum evidencie 24.2.2021
Suma s DPH 522,19 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ PAPERA s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 46082182
Prílohy –
Popis
PAPERA-MAT
