Archív dokumentov uverejnených obcou Divín.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra
ID: 2020000391 – Stredosl.vodár.prevádz.sp
5,66 €
28.10.2020
28.10.2020
Dátum vystavenia 22.10.2020
Dátum splatnosti 9.11.2020
Dátum platby 5.11.2020
Dátum evidencie 28.10.2020
Suma s DPH 5,66 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Stredosl.vodár.prevádz.sp
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 36644030
Prílohy –
Popis
VEOLIA-DC
Faktúra
ID: 2020000392 – Stredosl.vodár.prevádz.sp
135,47 €
28.10.2020
28.10.2020
Dátum vystavenia 26.10.2020
Dátum splatnosti 9.11.2020
Dátum platby 5.11.2020
Dátum evidencie 28.10.2020
Suma s DPH 135,47 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Stredosl.vodár.prevádz.sp
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 36644030
Prílohy –
Popis
VEOLIA-WC
Faktúra
ID: 2020000393 – Stredosl.vodár.prevádz.sp
42,52 €
28.10.2020
28.10.2020
Dátum vystavenia 22.10.2020
Dátum splatnosti 9.11.2020
Dátum platby 5.11.2020
Dátum evidencie 28.10.2020
Suma s DPH 42,52 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Stredosl.vodár.prevádz.sp
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 36644030
Prílohy –
Popis
VEOLIA-OÚ
Faktúra
ID: 2020000394 – Stredosl.vodár.prevádz.sp
31,70 €
28.10.2020
28.10.2020
Dátum vystavenia 26.10.2020
Dátum splatnosti 9.11.2020
Dátum platby 5.11.2020
Dátum evidencie 28.10.2020
Suma s DPH 31,70 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Stredosl.vodár.prevádz.sp
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 36644030
Prílohy –
Popis
VEOLIA-KD
Faktúra
ID: 2020000395 – Stredosl.vodár.prevádz.sp
201,29 €
28.10.2020
28.10.2020
Dátum vystavenia 26.10.2020
Dátum splatnosti 9.11.2020
Dátum platby 5.11.2020
Dátum evidencie 28.10.2020
Suma s DPH 201,29 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Stredosl.vodár.prevádz.sp
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 36644030
Prílohy –
Popis
VEOLIA-MŠ
Faktúra
ID: 2020000396 – Stredosl.vodár.prevádz.sp
124,74 €
28.10.2020
28.10.2020
Dátum vystavenia 26.10.2020
Dátum splatnosti 9.11.2020
Dátum platby 5.11.2020
Dátum evidencie 28.10.2020
Suma s DPH 124,74 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Stredosl.vodár.prevádz.sp
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 36644030
Prílohy –
Popis
VEOLIA-OZS
Faktúra
ID: 2020000397 – Stredosl.vodár.prevádz.sp
70,88 €
28.10.2020
28.10.2020
Dátum vystavenia 26.10.2020
Dátum splatnosti 9.11.2020
Dátum platby 5.11.2020
Dátum evidencie 28.10.2020
Suma s DPH 70,88 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Stredosl.vodár.prevádz.sp
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 36644030
Prílohy –
Popis
VEOLIA-Cin
Faktúra
ID: 2020000388 – JANA BARANOVA-DENSIFLORA
96,00 €
26.10.2020
26.10.2020
Dátum vystavenia 26.10.2020
Dátum splatnosti 2.11.2020
Dátum platby 3.11.2020
Dátum evidencie 26.10.2020
Suma s DPH 96,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ JANA BARANOVA-DENSIFLORA
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 37892452
Prílohy –
Popis
Densifl.-h
Faktúra
ID: 2020000385 – Zdenko ŽIGO
2 305,00 €
20.10.2020
20.10.2020
Dátum vystavenia 16.10.2020
Dátum splatnosti 30.10.2020
Dátum platby 30.10.2020
Dátum evidencie 20.10.2020
Suma s DPH 2 305,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Zdenko ŽIGO
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 45248958
Prílohy –
Popis
Zigo-ÚK
Faktúra
ID: 2020000386 – ENZO SK
287,30 €
20.10.2020
20.10.2020
Dátum vystavenia 20.10.2020
Dátum splatnosti 27.10.2020
Dátum platby 26.10.2020
Dátum evidencie 20.10.2020
Suma s DPH 287,30 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ ENZO SK, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 47455110
Prílohy –
Popis
ENZO-set
Faktúra
ID: 2020000387 – SCANDI s.r.o
333,60 €
20.10.2020
20.10.2020
Dátum vystavenia 16.10.2020
Dátum splatnosti 30.10.2020
Dátum platby 26.10.2020
Dátum evidencie 20.10.2020
Suma s DPH 333,60 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ SCANDI s.r.o
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 36642983
Prílohy –
Popis
SCANDI-sto
Faktúra
ID: 2020000383 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín
245,00 €
15.10.2020
15.10.2020
Dátum vystavenia 15.10.2020
Dátum splatnosti 29.10.2020
Dátum platby 26.10.2020
Dátum evidencie 15.10.2020
Suma s DPH 245,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 37888480
Prílohy –
Popis
ZS-vyk.MŠ1
