Archív dokumentov uverejnených obcou Divín.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Dátum vystavenia 3.3.2020
Dátum splatnosti 17.3.2020
Dátum platby 16.3.2020
Dátum evidencie 4.3.2020
Suma s DPH 15,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ KEO,s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 36739464
Prílohy –
Popis
KEO-aktual
Faktúra
ID: 2020000083 – LUKTOM s.r.o.
266,80 €
4.3.2020
4.3.2020
Dátum vystavenia 3.3.2020
Dátum splatnosti 17.3.2020
Dátum platby 9.3.2020
Dátum evidencie 4.3.2020
Suma s DPH 266,80 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ LUKTOM s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 51663155
Prílohy –
Popis
LUKTOM-str
Faktúra
ID: 2020000077 – Osobnýúdaj.sk
58,80 €
3.3.2020
3.3.2020
Dátum vystavenia 1.3.2020
Dátum splatnosti 8.3.2020
Dátum platby 3.3.2020
Dátum evidencie 3.3.2020
Suma s DPH 58,80 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Osobnýúdaj.sk
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 50528041
Prílohy –
Popis
Os.údaj-03
Dátum vystavenia 1.3.2020
Dátum splatnosti 16.3.2020
Dátum platby 16.3.2020
Dátum evidencie 3.3.2020
Suma s DPH 175,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ SPP a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35815256
Prílohy –
Popis
SPP-03/20i
Faktúra
ID: 2020000079 – SPP a.s.
1 604,00 €
3.3.2020
3.3.2020
Dátum vystavenia 1.3.2020
Dátum splatnosti 16.3.2020
Dátum platby 16.3.2020
Dátum evidencie 3.3.2020
Suma s DPH 1 604,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ SPP a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35815256
Prílohy –
Popis
SPP-03/20
Faktúra
ID: 2020000080 – MAGNA ENERGIA a.s.
1 069,77 €
3.3.2020
3.3.2020
Dátum vystavenia 1.3.2020
Dátum splatnosti 15.3.2020
Dátum platby 12.3.2020
Dátum evidencie 3.3.2020
Suma s DPH 1 069,77 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ MAGNA ENERGIA a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35743565
Prílohy –
Popis
MAGNA-3/2
Faktúra
ID: 2020000081 – MAGNA ENERGIA a.s.
673,15 €
3.3.2020
3.3.2020
Dátum vystavenia 1.3.2020
Dátum splatnosti 15.3.2020
Dátum platby 12.3.2020
Dátum evidencie 3.3.2020
Suma s DPH 673,15 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ MAGNA ENERGIA a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35743565
Prílohy –
Popis
MAGNA-3/2
Faktúra
ID: 2020000060 – ORANGE SLOVENSKO
0,10 €
28.2.2020
28.2.2020
Dátum vystavenia 26.2.2020
Dátum splatnosti 14.3.2020
Dátum platby 12.3.2020
Dátum evidencie 28.2.2020
Suma s DPH 0,10 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ ORANGE SLOVENSKO, a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35697270
Prílohy –
Popis
ORANGE-2/2
Faktúra
ID: 2020000061 – ORANGE SLOVENSKO
21,00 €
28.2.2020
28.2.2020
Dátum vystavenia 26.2.2020
Dátum splatnosti 14.3.2020
Dátum platby 12.3.2020
Dátum evidencie 28.2.2020
Suma s DPH 21,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ ORANGE SLOVENSKO, a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35697270
Prílohy –
Popis
ORANGE-2/2
Faktúra
ID: 2020000062 – ORANGE SLOVENSKO
3,00 €
28.2.2020
28.2.2020
Dátum vystavenia 26.2.2020
Dátum splatnosti 14.3.2020
Dátum platby 12.3.2020
Dátum evidencie 28.2.2020
Suma s DPH 3,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ ORANGE SLOVENSKO, a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35697270
Prílohy –
Popis
ORANGE-2/2
Faktúra
ID: 2020000063 – ORANGE SLOVENSKO
24,00 €
28.2.2020
28.2.2020
Dátum vystavenia 26.2.2020
Dátum splatnosti 14.3.2020
Dátum platby 12.3.2020
Dátum evidencie 28.2.2020
Suma s DPH 24,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ ORANGE SLOVENSKO, a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35697270
Prílohy –
Popis
ORANGE-2/2
Dátum vystavenia 27.2.2020
Dátum splatnosti 13.3.2020
Dátum platby 12.3.2020
Dátum evidencie 28.2.2020
Suma s DPH 12,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ SOZA
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 00178454
Prílohy –
Popis
SOZA-popl
