Faktúra
ID: 2019000474 – ORANGE SLOVENSKO
21,00 €
29.11.2019
29.11.2019
Dátum vystavenia 26.11.2019
Dátum splatnosti 13.12.2019
Dátum platby 11.12.2019
Dátum evidencie 29.11.2019
Suma s DPH 21,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ ORANGE SLOVENSKO, a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35697270
Prílohy –
Popis
ORANGE-11