Archív dokumentov uverejnených obcou Divín.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra
ID: 2019000436 – Stredosl.vodár.prevádz.sp
985,78 €
31.10.2019
31.10.2019
Dátum vystavenia 28.10.2019
Dátum splatnosti 13.11.2019
Dátum platby 14.11.2019
Dátum evidencie 31.10.2019
Suma s DPH 985,78 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Stredosl.vodár.prevádz.sp
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 36644030
Prílohy –
Popis
VEOLIA-RO
Faktúra
ID: 2019000437 – NOVHAS
418,80 €
31.10.2019
31.10.2019
Dátum vystavenia 30.10.2019
Dátum splatnosti 18.11.2019
Dátum platby 20.11.2019
Dátum evidencie 31.10.2019
Suma s DPH 418,80 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ NOVHAS
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 14178354
Prílohy –
Popis
NOVHAS-rev
Faktúra
ID: 2019000438 – EMBA Trade
50,50 €
31.10.2019
31.10.2019
Dátum vystavenia 31.10.2019
Dátum splatnosti 14.11.2019
Dátum platby 30.10.2019
Dátum evidencie 31.10.2019
Suma s DPH 50,50 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ EMBA Trade, spol. s r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 34142860
Prílohy –
Popis
EMBA-archi
Faktúra
ID: 2019000439 – Mgr.Pavol Kalmár
240,00 €
31.10.2019
31.10.2019
Dátum vystavenia 31.10.2019
Dátum splatnosti 13.11.2019
Dátum platby 14.11.2019
Dátum evidencie 31.10.2019
Suma s DPH 240,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Mgr.Pavol Kalmár
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 43858015
Prílohy –
Popis
Kalmár-opa
Faktúra
ID: 2019000440 – Slovak Telekom
155,28 €
31.10.2019
31.10.2019
Dátum vystavenia 31.10.2019
Dátum splatnosti 18.11.2019
Dátum platby 18.11.2019
Dátum evidencie 31.10.2019
Suma s DPH 155,28 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Slovak Telekom,a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35763469
Prílohy –
Popis
T-COM-10/9
Faktúra
ID: 2019000441 – Slovak Telekom
100,85 €
31.10.2019
31.10.2019
Dátum vystavenia 31.10.2019
Dátum splatnosti 18.11.2019
Dátum platby 18.11.2019
Dátum evidencie 31.10.2019
Suma s DPH 100,85 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Slovak Telekom,a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35763469
Prílohy –
Popis
T-COM-10/9
Faktúra
ID: 2019000442 – Látka Vladislav
148,40 €
31.10.2019
31.10.2019
Dátum vystavenia 22.10.2019
Dátum splatnosti 16.11.2019
Dátum platby 18.11.2019
Dátum evidencie 31.10.2019
Suma s DPH 148,40 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Látka Vladislav
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 46557156
Prílohy –
Popis
Látka-opr.
Faktúra
ID: 2019000443 – MAGNA ENERGIA a.s.
1 040,20 €
31.10.2019
31.10.2019
Dátum vystavenia 31.10.2019
Dátum splatnosti 8.12.2019
Dátum platby 3.12.2019
Dátum evidencie 31.10.2019
Suma s DPH 1 040,20 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ MAGNA ENERGIA a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35743565
Prílohy –
Popis
MAGNA-vyúč
Faktúra
ID: 2019000444 – Mepos s.r.o.
221,86 €
31.10.2019
31.10.2019
Dátum vystavenia 30.10.2019
Dátum splatnosti 21.11.2019
Dátum platby 21.11.2019
Dátum evidencie 31.10.2019
Suma s DPH 221,86 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Mepos s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 31595758
Prílohy –
Popis
MEPOS-VOK
Faktúra
ID: 2019000445 – Brantner Lučenec s.r.o.
1 602,22 €
31.10.2019
31.10.2019
Dátum vystavenia 31.10.2019
Dátum splatnosti 21.11.2019
Dátum platby 21.11.2019
Dátum evidencie 31.10.2019
Suma s DPH 1 602,22 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Brantner Lučenec s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 31595766
Prílohy –
Popis
Brantn.-10
Faktúra
ID: 2019000446 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín
191,77 €
31.10.2019
31.10.2019
Dátum vystavenia 31.10.2019
Dátum splatnosti 29.11.2019
Dátum platby 26.11.2019
Dátum evidencie 31.10.2019
Suma s DPH 191,77 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 37888480
Prílohy –
Popis
ŠJ-str.MŠ
Faktúra
ID: 2019000447 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín
24,16 €
31.10.2019
31.10.2019
Dátum vystavenia 31.10.2019
Dátum splatnosti 29.11.2019
Dátum platby 26.11.2019
Dátum evidencie 31.10.2019
Suma s DPH 24,16 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 37888480
Prílohy –
Popis
ŠJ-pr.str.
