Archív dokumentov uverejnených obcou Divín.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra
ID: 2019000448 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín
75,50 €
31.10.2019
31.10.2019
Dátum vystavenia 31.10.2019
Dátum splatnosti 29.11.2019
Dátum platby 28.11.2019
Dátum evidencie 31.10.2019
Suma s DPH 75,50 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 37888480
Prílohy –
Popis
ŠJ-pr.SF-M
Faktúra
ID: 2019000418 – Mepos s.r.o.
2 241,59 €
29.10.2019
29.10.2019
Dátum vystavenia 25.10.2019
Dátum splatnosti 10.11.2019
Dátum platby 20.11.2019
Dátum evidencie 29.10.2019
Suma s DPH 2 241,59 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Mepos s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 31595758
Prílohy –
Popis
MEPOS-10/9
Dátum vystavenia 24.10.2019
Dátum splatnosti 7.11.2019
Dátum platby 5.11.2019
Dátum evidencie 29.10.2019
Suma s DPH 71,86 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ LESPO
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 32601450
Prílohy –
Popis
LESPO-mat.
Faktúra
ID: 2019000420 – MAGNA ENERGIA a.s.
3,48 €
29.10.2019
29.10.2019
Dátum vystavenia 25.10.2019
Dátum splatnosti 2.12.2019
Dátum platby 3.12.2019
Dátum evidencie 29.10.2019
Suma s DPH 3,48 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ MAGNA ENERGIA a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35743565
Prílohy –
Popis
MAGNA-ť ci
Faktúra
ID: 2019000421 – Mepos s.r.o.
110,93 €
29.10.2019
29.10.2019
Dátum vystavenia 29.10.2019
Dátum splatnosti 14.11.2019
Dátum platby 29.10.2019
Dátum evidencie 29.10.2019
Suma s DPH 110,93 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Mepos s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 31595758
Prílohy –
Popis
MEPOS-AČ
Faktúra
ID: 2019000422 – ORANGE SLOVENSKO
24,00 €
29.10.2019
29.10.2019
Dátum vystavenia 26.10.2019
Dátum splatnosti 12.11.2019
Dátum platby 8.11.2019
Dátum evidencie 29.10.2019
Suma s DPH 24,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ ORANGE SLOVENSKO, a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35697270
Prílohy –
Popis
ORANGE-10/
Faktúra
ID: 2019000423 – ORANGE SLOVENSKO
3,00 €
29.10.2019
29.10.2019
Dátum vystavenia 26.10.2019
Dátum splatnosti 12.11.2019
Dátum platby 8.11.2019
Dátum evidencie 29.10.2019
Suma s DPH 3,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ ORANGE SLOVENSKO, a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35697270
Prílohy –
Popis
ORANGE-10/
Faktúra
ID: 2019000424 – ORANGE SLOVENSKO
21,00 €
29.10.2019
29.10.2019
Dátum vystavenia 26.10.2019
Dátum splatnosti 12.11.2019
Dátum platby 8.11.2019
Dátum evidencie 29.10.2019
Suma s DPH 21,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ ORANGE SLOVENSKO, a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35697270
Prílohy –
Popis
ORANGE-10/
Faktúra
ID: 2019000425 – ORANGE SLOVENSKO
0,04 €
29.10.2019
29.10.2019
Dátum vystavenia 26.10.2019
Dátum splatnosti 12.11.2019
Dátum platby 8.11.2019
Dátum evidencie 29.10.2019
Suma s DPH 0,04 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ ORANGE SLOVENSKO, a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35697270
Prílohy –
Popis
ORANGE-10/
Faktúra
ID: 2019000426 – ORANGE SLOVENSKO
1,00 €
29.10.2019
29.10.2019
Dátum vystavenia 26.10.2019
Dátum splatnosti 12.11.2019
Dátum platby 8.11.2019
Dátum evidencie 29.10.2019
Suma s DPH 1,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ ORANGE SLOVENSKO, a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35697270
Prílohy –
Popis
ORANGE-10/
Faktúra
ID: 2019000417 – JANA BARANOVA-DENSIFLORA
320,00 €
28.10.2019
28.10.2019
Dátum vystavenia 25.10.2019
Dátum splatnosti 1.11.2019
Dátum platby 31.10.2019
Dátum evidencie 28.10.2019
Suma s DPH 320,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ JANA BARANOVA-DENSIFLORA
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 37892452
Prílohy –
Popis
Densifl.-k
Faktúra
ID: 2019000415 – DIGI SLOVAKIA
12,60 €
25.10.2019
25.10.2019
Dátum vystavenia 23.10.2019
Dátum splatnosti 10.11.2019
Dátum platby 8.11.2019
Dátum evidencie 25.10.2019
Suma s DPH 12,60 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35701722
Prílohy –
Popis
DIGI-11/19
