Faktúry Archives - Stránka 392 z 500

Faktúra

ID: 2020000226 – ORANGE SLOVENSKO, a.s.

3,00 €

29.6.2020

Dátum vystavenia 26.6.2020

Dátum splatnosti 13.7.2020

Dátum platby 9.7.2020

Dátum evidencie 29.6.2020

Suma s DPH 3,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ORANGE SLOVENSKO, a.s. - IČO: 35697270

Prílohy –

Popis

ORANGE06

Faktúra

ID: 2020000227 – ORANGE SLOVENSKO, a.s.

21,00 €

29.6.2020

Dátum vystavenia 26.6.2020

Dátum splatnosti 13.7.2020

Dátum platby 9.7.2020

Dátum evidencie 29.6.2020

Suma s DPH 21,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ORANGE SLOVENSKO, a.s. - IČO: 35697270

Prílohy –

Popis

ORANGE06/2

Faktúra

ID: 2020000228 – ORANGE SLOVENSKO, a.s.

0,30 €

29.6.2020

Dátum vystavenia 26.6.2020

Dátum splatnosti 13.7.2020

Dátum platby 9.7.2020

Dátum evidencie 29.6.2020

Suma s DPH 0,30 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ORANGE SLOVENSKO, a.s. - IČO: 35697270

Prílohy –

Popis

ORANGE06

Faktúra

ID: 2020000229 – ORANGE SLOVENSKO, a.s.

1,00 €

29.6.2020

Dátum vystavenia 26.6.2020

Dátum splatnosti 13.7.2020

Dátum platby 9.7.2020

Dátum evidencie 29.6.2020

Suma s DPH 1,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ORANGE SLOVENSKO, a.s. - IČO: 35697270

Prílohy –

Popis

ORANGE06

Faktúra

ID: 2020000222 – Ing. Milan Chamula

90,00 €

26.6.2020

Dátum vystavenia 25.6.2020

Dátum splatnosti 2.7.2020

Dátum platby 3.7.2020

Dátum evidencie 26.6.2020

Suma s DPH 90,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Ing. Milan Chamula - IČO: 47418354

Prílohy –

Popis

Chamula-CO

Faktúra

ID: 2020000221 – Podnik služieb a výroby

40,80 €

19.6.2020

Dátum vystavenia 10.6.2020

Dátum splatnosti 24.6.2020

Dátum platby 30.6.2020

Dátum evidencie 19.6.2020

Suma s DPH 40,80 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Podnik služieb a výroby - IČO: 31583865

Prílohy –

Popis

Pod.sl.-op

Faktúra

ID: 2020000220 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín

245,00 €

17.6.2020

Dátum vystavenia 15.6.2020

Dátum splatnosti 29.6.2020

Dátum platby 30.6.2020

Dátum evidencie 17.6.2020

Suma s DPH 245,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín - IČO: 37888480

Prílohy –

Popis

ZŠ-vykur.6

Faktúra

ID: 2020000217 – David Kašina-DK-Ren

138,00 €

16.6.2020

Dátum vystavenia 16.6.2020

Dátum splatnosti 30.6.2020

Dátum platby 22.6.2020

Dátum evidencie 16.6.2020

Suma s DPH 138,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

David Kašina-DK-Ren - IČO: 47009101

Prílohy –

Popis

DK-REN-ren

Faktúra

ID: 2020000218 – Baz s.r.o.

28,85 €

16.6.2020

Dátum vystavenia 5.6.2020

Dátum splatnosti 5.6.2020

Dátum platby 4.6.2020

Dátum evidencie 16.6.2020

Suma s DPH 28,85 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Baz s.r.o. - IČO: 36840114

Prílohy –

Popis

BAZ-dezinf

Faktúra

ID: 2020000219 – Milan Imre

250,00 €

16.6.2020

Dátum vystavenia 4.6.2020

Dátum splatnosti 18.6.2020

Dátum platby 17.6.2020

Dátum evidencie 16.6.2020

Suma s DPH 250,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Milan Imre - IČO: 45281297

Prílohy –

Popis

Imre-zámoč

Faktúra

ID: 2020000216 – Ekmed s.r.o.

15,93 €

15.6.2020

Dátum vystavenia 10.6.2020

Dátum splatnosti 10.7.2020

Dátum platby 7.7.2020

Dátum evidencie 15.6.2020

Suma s DPH 15,93 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Ekmed s.r.o. - IČO: 36638200

Prílohy –

Popis

EkMed-posu

Faktúra

ID: 2020000215 – ALTYS, spol. s r.o.

140,74 €

11.6.2020

Dátum vystavenia 10.6.2020

Dátum splatnosti 24.6.2020

Dátum platby 22.6.2020

Dátum evidencie 11.6.2020

Suma s DPH 140,74 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ALTYS, spol. s r.o. - IČO: 31620540

Prílohy –

Popis

ALTYS-opra

Povinné zverejňovanie