Archív dokumentov uverejnených obcou Divín.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra vy??tovanie spotreby el.energie-05/25-OZ
ID: 2025000359 – Stredoslovensk? energetika
69,00 €
12.6.2025
13.6.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 26.6.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie 12.6.2025
Suma s DPH 69,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - Sídlo Námestie mieru 654/3, 985 52 Divín
Objednávateľ - IČO 00 316 041
Dodávateľ Stredoslovensk? energetika
Dodávateľ - Sídlo ?ilina, Pri Raj ?ia nke 859 1/4 B
Dodávateľ - IČO 51865467
Prílohy –
Faktúra vy??tovanie spotreby el.energie-05/25-VO
ID: 2025000358 – Stredoslovensk? energetika
90,16 €
12.6.2025
13.6.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 26.6.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie 12.6.2025
Suma s DPH 90,16 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - Sídlo Námestie mieru 654/3, 985 52 Divín
Objednávateľ - IČO 00 316 041
Dodávateľ Stredoslovensk? energetika
Dodávateľ - Sídlo ?ilina, Pri Raj ?ia nke 859 1/4 B
Dodávateľ - IČO 51865467
Prílohy –
Faktúra vy??tovanie spotreby el.energie-05/25-O?
ID: 2025000357 – Stredoslovensk? energetika
32,75 €
12.6.2025
13.6.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 26.6.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie 12.6.2025
Suma s DPH 32,75 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - Sídlo Námestie mieru 654/3, 985 52 Divín
Objednávateľ - IČO 00 316 041
Dodávateľ Stredoslovensk? energetika
Dodávateľ - Sídlo ?ilina, Pri Raj ?ia nke 859 1/4 B
Dodávateľ - IČO 51865467
Prílohy –
Faktúra vy??tov.spotreby el.energie-05/25-VO-Jil
ID: 2025000356 – Stredoslovensk? energetika
62,87 €
12.6.2025
13.6.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 26.6.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie 12.6.2025
Suma s DPH 62,87 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - Sídlo Námestie mieru 654/3, 985 52 Divín
Objednávateľ - IČO 00 316 041
Dodávateľ Stredoslovensk? energetika
Dodávateľ - Sídlo ?ilina, Pri Raj ?ia nke 859 1/4 B
Dodávateľ - IČO 51865467
Prílohy –
Faktúra zber kuchynsk?ho odpadu-05/2025
ID: 2025000355 – INTA s.r.o.
147,60 €
31.5.2025
13.6.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 21.6.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie 31.5.2025
Suma s DPH 147,60 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - Sídlo Námestie mieru 654/3, 985 52 Divín
Objednávateľ - IČO 00 316 041
Dodávateľ INTA s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Ryb?rska 758/18, 911 01 Tren??n
Dodávateľ - IČO 34129863
Prílohy –
Faktúra zmesov? komun?lny odpad-05/25+poplatok
ID: 2025000354 – Mepos s.r.o.
5 767,89 €
9.6.2025
13.6.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 25.6.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie 9.6.2025
Suma s DPH 5 767,89 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - Sídlo Námestie mieru 654/3, 985 52 Divín
Objednávateľ - IČO 00 316 041
Dodávateľ Mepos s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Fi?akovsk? cesta 292, 984 01 Lu?enec
Dodávateľ - IČO 31595758
Prílohy –
Faktúra za slu?by mobil.oper?tora-05/2025
ID: 2025000353 – O2 Slovakia
168,25 €
6.6.2025
13.6.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 20.6.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie 6.6.2025
Suma s DPH 168,25 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - Sídlo Námestie mieru 654/3, 985 52 Divín
Objednávateľ - IČO 00 316 041
Dodávateľ O2 Slovakia
Dodávateľ - Sídlo Bratislava, Ein ste ino va2 4
Dodávateľ - IČO 47259116
Prílohy –
Faktúra preprava autobusom Div?n-Polt?r DHZ a sp
ID: 2025000352 – VAP TRAVEL
190,00 €
26.5.2025
13.6.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 15.6.2025
Dátum platby 9.6.2025
Dátum evidencie 26.5.2025
Suma s DPH 190,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - Sídlo Námestie mieru 654/3, 985 52 Divín
Objednávateľ - IČO 00 316 041
Dodávateľ VAP TRAVEL
Dodávateľ - Sídlo M?tna, 4
Dodávateľ - IČO 48021598
Prílohy –
Faktúra dobropis k FA125/25-ukon?enie zmluvy
ID: 2025000351 – WEBY GROUP
191,74 €
31.5.2025
13.6.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.6.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie 31.5.2025
Suma s DPH 191,74 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - Sídlo Námestie mieru 654/3, 985 52 Divín
Objednávateľ - IČO 00 316 041
Dodávateľ WEBY GROUP
Dodávateľ - Sídlo Zvolen, Ni? ove c2a
Dodávateľ - IČO 36046884
Prílohy –
Faktúra popl.tel.slu?by-05/2025
ID: 2025000349 – Slovak Telekom
112,18 €
1.6.2025
13.6.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 18.6.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie 1.6.2025
Suma s DPH 112,18 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - Sídlo Námestie mieru 654/3, 985 52 Divín
Objednávateľ - IČO 00 316 041
Dodávateľ Slovak Telekom
Dodávateľ - Sídlo Bratislava, Baj kal sk? 28
Dodávateľ - IČO 35763469
Prílohy –
Faktúra poplatky za telek.slu?by-05/25
ID: 2025000348 – Slovak Telekom
131,78 €
1.6.2025
13.6.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 18.6.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie 1.6.2025
Suma s DPH 131,78 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - Sídlo Námestie mieru 654/3, 985 52 Divín
Objednávateľ - IČO 00 316 041
Dodávateľ Slovak Telekom
Dodávateľ - Sídlo Bratislava, Baj kal sk? 28
Dodávateľ - IČO 35763469
Prílohy –
Faktúra oh?ov? show 17.5.2025 Balassove hr.sl.
ID: 2025000347 – Rytieri Vir fortis
900,00 €
2.6.2025
13.6.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 16.6.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie 2.6.2025
Suma s DPH 900,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - Sídlo Námestie mieru 654/3, 985 52 Divín
Objednávateľ - IČO 00 316 041
Dodávateľ Rytieri Vir fortis
Dodávateľ - Sídlo Str?ska cesta 1139/49, 960 01 Zvolen
Dodávateľ - IČO 45029946
Prílohy –
