Faktúry Archives - Stránka 412 z 500

Faktúra

ID: 2019000536 – GEOFARMA s.r.o

12,00 €

31.12.2019

Dátum vystavenia 31.12.2019

Dátum splatnosti 30.1.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 31.12.2019

Suma s DPH 12,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

GEOFARMA s.r.o - IČO: 47256494

Prílohy –

Popis

GEOFAR-kam

Faktúra

ID: 2019000516 – ORANGE SLOVENSKO, a.s.

24,14 €

29.12.2019

Dátum vystavenia 26.12.2019

Dátum splatnosti 12.1.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 29.12.2019

Suma s DPH 24,14 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ORANGE SLOVENSKO, a.s. - IČO: 35697270

Prílohy –

Popis

ORANGE-12

Faktúra

ID: 2019000517 – ORANGE SLOVENSKO, a.s.

3,00 €

29.12.2019

Dátum vystavenia 26.12.2019

Dátum splatnosti 12.1.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 29.12.2019

Suma s DPH 3,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ORANGE SLOVENSKO, a.s. - IČO: 35697270

Prílohy –

Popis

ORANGE-12

Faktúra

ID: 2019000518 – ORANGE SLOVENSKO, a.s.

21,00 €

29.12.2019

Dátum vystavenia 26.12.2019

Dátum splatnosti 12.1.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 29.12.2019

Suma s DPH 21,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ORANGE SLOVENSKO, a.s. - IČO: 35697270

Prílohy –

Popis

ORANGE-12

Faktúra

ID: 2019000519 – ORANGE SLOVENSKO, a.s.

1,19 €

29.12.2019

Dátum vystavenia 26.12.2019

Dátum splatnosti 12.1.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 29.12.2019

Suma s DPH 1,19 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ORANGE SLOVENSKO, a.s. - IČO: 35697270

Prílohy –

Popis

ORANGE-12

Faktúra

ID: 2019000520 – ORANGE SLOVENSKO, a.s.

1,00 €

29.12.2019

Dátum vystavenia 26.12.2019

Dátum splatnosti 12.1.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 29.12.2019

Suma s DPH 1,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ORANGE SLOVENSKO, a.s. - IČO: 35697270

Prílohy –

Popis

ORANGE-12

Faktúra

ID: 2019000521 – EKOTEC spol. s r.o.

193,20 €

29.12.2019

Dátum vystavenia 18.12.2019

Dátum splatnosti 1.1.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 29.12.2019

Suma s DPH 193,20 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

EKOTEC spol. s r.o. - IČO: 00687022

Prílohy –

Popis

EKOTEC-ihr

Faktúra

ID: 2019000514 – Ing. Milan Chamula

90,00 €

23.12.2019

Dátum vystavenia 23.12.2019

Dátum splatnosti 31.12.2019

Dátum platby 23.12.2019

Dátum evidencie 23.12.2019

Suma s DPH 90,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Ing. Milan Chamula - IČO: 47418354

Prílohy –

Popis

Chamula-CO

Faktúra

ID: 2019000515 – ALZA sk s.r.o.

129,40 €

23.12.2019

Dátum vystavenia 20.12.2019

Dátum splatnosti 31.12.2019

Dátum platby 18.12.2019

Dátum evidencie 23.12.2019

Suma s DPH 129,40 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ALZA sk s.r.o. - IČO: 36562939

Prílohy –

Popis

ALZA-vysa

Faktúra

ID: 2019000508 – DIGI SLOVAKIA, s.r.o.

12,60 €

20.12.2019

Dátum vystavenia 19.12.2019

Dátum splatnosti 10.1.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 20.12.2019

Suma s DPH 12,60 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

DIGI SLOVAKIA, s.r.o. - IČO: 35701722

Prílohy –

Popis

DIGI-1/20

Faktúra

ID: 2019000512 – Mgr.Michal Šimkovic s.r.o

2 450,00 €

20.12.2019

Dátum vystavenia 19.12.2019

Dátum splatnosti 19.1.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 20.12.2019

Suma s DPH 2 450,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Mgr.Michal Šimkovic s.r.o - IČO: 46079661

Prílohy –

Popis

Simkovic-a

Faktúra

ID: 2019000513 – Marcel Dolnák

140,00 €

20.12.2019

Dátum vystavenia 20.12.2019

Dátum splatnosti 20.1.2020

Dátum platby 20.12.2019

Dátum evidencie 20.12.2019

Suma s DPH 140,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Marcel Dolnák - IČO: 51747985

Prílohy –

Popis

Dolnák-ozv

Povinné zverejňovanie