Faktúry Archives - Stránka 413 z 480

Faktúra

ID: 2019000273 – Stredosl.vodár.prevádz.sp

107,74 €

15.7.2019

Dátum vystavenia 10.7.2019

Dátum splatnosti 29.7.2019

Dátum platby 29.7.2019

Dátum evidencie 15.7.2019

Suma s DPH 107,74 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Stredosl.vodár.prevádz.sp - IČO: 36644030

Prílohy –

Popis

VEOLIA-Cin

Faktúra

ID: 2019000274 – Stredosl.vodár.prevádz.sp

51,04 €

15.7.2019

Dátum vystavenia 10.7.2019

Dátum splatnosti 29.7.2019

Dátum platby 29.7.2019

Dátum evidencie 15.7.2019

Suma s DPH 51,04 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Stredosl.vodár.prevádz.sp - IČO: 36644030

Prílohy –

Popis

VEOLIA-OÚ

Faktúra

ID: 2019000275 – Stredosl.vodár.prevádz.sp

20,17 €

15.7.2019

Dátum vystavenia 10.7.2019

Dátum splatnosti 29.7.2019

Dátum platby 29.7.2019

Dátum evidencie 15.7.2019

Suma s DPH 20,17 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Stredosl.vodár.prevádz.sp - IČO: 36644030

Prílohy –

Popis

VEOLIA-KD

Faktúra

ID: 2019000276 – Stredosl.vodár.prevádz.sp

198,46 €

15.7.2019

Dátum vystavenia 10.7.2019

Dátum splatnosti 29.7.2019

Dátum platby 29.7.2019

Dátum evidencie 15.7.2019

Suma s DPH 198,46 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Stredosl.vodár.prevádz.sp - IČO: 36644030

Prílohy –

Popis

VEOLIA-MŠ

Faktúra

ID: 2019000277 – Stredosl.vodár.prevádz.sp

93,55 €

15.7.2019

Dátum vystavenia 10.7.2019

Dátum splatnosti 29.7.2019

Dátum platby 29.7.2019

Dátum evidencie 15.7.2019

Suma s DPH 93,55 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Stredosl.vodár.prevádz.sp - IČO: 36644030

Prílohy –

Popis

VEOLIA-MŠ

Faktúra

ID: 2019000278 – Ing.Ján Sivok-JSS

300,00 €

15.7.2019

Dátum vystavenia 15.7.2019

Dátum splatnosti 30.7.2019

Dátum platby 29.7.2019

Dátum evidencie 15.7.2019

Suma s DPH 300,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Ing.Ján Sivok-JSS - IČO: 41813057

Prílohy –

Popis

JSS-VO

Faktúra

ID: 2019000269 – GM-STAV, s.r.o.

7 724,46 €

12.7.2019

Dátum vystavenia 8.7.2019

Dátum splatnosti 22.7.2019

Dátum platby 25.7.2019

Dátum evidencie 12.7.2019

Suma s DPH 7 724,46 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

GM-STAV, s.r.o. - IČO: 36735141

Prílohy –

Popis

GM-STAV-K

Faktúra

ID: 2019000268 – MANAGER plus,s.r.o.

70,00 €

10.7.2019

Dátum vystavenia 10.7.2019

Dátum splatnosti 24.7.2019

Dátum platby 25.7.2019

Dátum evidencie 10.7.2019

Suma s DPH 70,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

MANAGER plus,s.r.o. - IČO: 44623542

Prílohy –

Popis

MANAGER-MK

Faktúra

ID: 2019000265 – ORANGE SLOVENSKO, a.s.

45,90 €

8.7.2019

Dátum vystavenia 3.7.2019

Dátum splatnosti 17.7.2019

Dátum platby 3.7.2019

Dátum evidencie 8.7.2019

Suma s DPH 45,90 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ORANGE SLOVENSKO, a.s. - IČO: 35697270

Prílohy –

Popis

ORANGE-TEL

Faktúra

ID: 2019000266 – Na doske

315,00 €

8.7.2019

Dátum vystavenia 6.7.2019

Dátum splatnosti 20.7.2019

Dátum platby 22.7.2019

Dátum evidencie 8.7.2019

Suma s DPH 315,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Na doske - IČO: 37884409

Prílohy –

Popis

NA DOSKE

Faktúra

ID: 2019000267 – OZ BOVAP

240,00 €

8.7.2019

Dátum vystavenia 3.7.2019

Dátum splatnosti 13.7.2019

Dátum platby 17.7.2019

Dátum evidencie 8.7.2019

Suma s DPH 240,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

OZ BOVAP - IČO: 37819984

Prílohy –

Popis

BOVAP-OPS

Faktúra

ID: 2019000263 – Ján SUSKÝ

550,00 €

6.7.2019

Dátum vystavenia 6.7.2019

Dátum splatnosti 13.8.2019

Dátum platby 25.7.2019

Dátum evidencie 6.7.2019

Suma s DPH 550,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Ján SUSKÝ - IČO: 00965720

Prílohy –

Popis

Suský-Kabá

Povinné zverejňovanie