Faktúry Archives - Stránka 414 z 480

Faktúra

ID: 2019000264 – Viera Kyseľová-Moja hudba

2 000,00 €

6.7.2019

Dátum vystavenia 6.7.2019

Dátum splatnosti 20.7.2019

Dátum platby 11.7.2019

Dátum evidencie 6.7.2019

Suma s DPH 2 000,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Viera Kyseľová-Moja hudba - IČO: 51998254

Prílohy –

Popis

Moj.-SOKOL

Faktúra

ID: 2019000261 – DOXX-Str.líst.,spol.s r.o

2 970,00 €

4.7.2019

Dátum vystavenia 4.7.2019

Dátum splatnosti 11.7.2019

Dátum platby 10.7.2019

Dátum evidencie 4.7.2019

Suma s DPH 2 970,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

DOXX-Str.líst.,spol.s r.o - IČO: 36391000

Prílohy –

Popis

DOXX-str.l

Faktúra

ID: 2019000262 – PRACOVNE ODEVY ZIGO,s.r.o

1 993,68 €

4.7.2019

Dátum vystavenia 2.7.2019

Dátum splatnosti 16.7.2019

Dátum platby 15.7.2019

Dátum evidencie 4.7.2019

Suma s DPH 1 993,68 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

PRACOVNE ODEVY ZIGO,s.r.o - IČO: 43909159

Prílohy –

Popis

PRAC.ODEV

Faktúra

ID: 2019000256 – Osobnýúdaj.sk

58,80 €

1.7.2019

Dátum vystavenia 1.7.2019

Dátum splatnosti 8.7.2019

Dátum platby 4.7.2019

Dátum evidencie 1.7.2019

Suma s DPH 58,80 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Osobnýúdaj.sk - IČO: 50528041

Prílohy –

Popis

Os.úd.7/19

Faktúra

ID: 2019000257 – MAGNA ENERGIA a.s.

627,92 €

1.7.2019

Dátum vystavenia 1.7.2019

Dátum splatnosti 15.7.2019

Dátum platby 15.7.2019

Dátum evidencie 1.7.2019

Suma s DPH 627,92 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

MAGNA ENERGIA a.s. - IČO: 35743565

Prílohy –

Popis

MAGNA-7/9

Faktúra

ID: 2019000258 – MAGNA ENERGIA a.s.

1 065,68 €

1.7.2019

Dátum vystavenia 1.7.2019

Dátum splatnosti 15.7.2019

Dátum platby 15.7.2019

Dátum evidencie 1.7.2019

Suma s DPH 1 065,68 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

MAGNA ENERGIA a.s. - IČO: 35743565

Prílohy –

Popis

MAGNA-7/19

Faktúra

ID: 2019000259 – SPP a.s.

285,00 €

1.7.2019

Dátum vystavenia 1.7.2019

Dátum splatnosti 15.7.2019

Dátum platby 15.7.2019

Dátum evidencie 1.7.2019

Suma s DPH 285,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

SPP a.s. - IČO: 35815256

Prílohy –

Popis

SPP-7/19

Faktúra

ID: 2019000260 – SPP a.s.

1 876,00 €

1.7.2019

Dátum vystavenia 1.7.2019

Dátum splatnosti 15.7.2019

Dátum platby 15.7.2019

Dátum evidencie 1.7.2019

Suma s DPH 1 876,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

SPP a.s. - IČO: 35815256

Prílohy –

Popis

SPP-7/19

Faktúra

ID: 2019000234 – FLORIAN, s.r.o.

2 131,69 €

30.6.2019

Dátum vystavenia 27.6.2019

Dátum splatnosti 11.7.2019

Dátum platby 10.7.2019

Dátum evidencie 30.6.2019

Suma s DPH 2 131,69 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

FLORIAN, s.r.o. - IČO: 36427969

Prílohy –

Popis

FLORIAN-HZ

Faktúra

ID: 2019000235 – DOVÁĽ, s.r.o.

265,91 €

30.6.2019

Dátum vystavenia 27.6.2019

Dátum splatnosti 11.7.2019

Dátum platby 10.7.2019

Dátum evidencie 30.6.2019

Suma s DPH 265,91 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

DOVÁĽ, s.r.o. - IČO: 47336587

Prílohy –

Popis

Dováľ-knih

Faktúra

ID: 2019000236 – ORANGE SLOVENSKO, a.s.

24,00 €

30.6.2019

Dátum vystavenia 30.6.2019

Dátum splatnosti 13.7.2019

Dátum platby 11.7.2019

Dátum evidencie 30.6.2019

Suma s DPH 24,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ORANGE SLOVENSKO, a.s. - IČO: 35697270

Prílohy –

Popis

ORANGE-6/9

Faktúra

ID: 2019000237 – ORANGE SLOVENSKO, a.s.

3,00 €

30.6.2019

Dátum vystavenia 29.6.2019

Dátum splatnosti 13.7.2019

Dátum platby 11.7.2019

Dátum evidencie 30.6.2019

Suma s DPH 3,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ORANGE SLOVENSKO, a.s. - IČO: 35697270

Prílohy –

Popis

ORANGE-6/9

Povinné zverejňovanie