Faktúry Archives - Stránka 422 z 480

Faktúra

ID: 2019000174 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín

128,82 €

30.4.2019

Dátum vystavenia 30.4.2019

Dátum splatnosti 23.5.2019

Dátum platby 23.5.2019

Dátum evidencie 30.4.2019

Suma s DPH 128,82 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín - IČO: 37888480

Prílohy –

Popis

ŠJ-pr.MŠ

Faktúra

ID: 2019000175 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín

17,10 €

30.4.2019

Dátum vystavenia 30.4.2019

Dátum splatnosti 23.5.2019

Dátum platby 23.5.2019

Dátum evidencie 30.4.2019

Suma s DPH 17,10 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín - IČO: 37888480

Prílohy –

Popis

ŠJ pr.MŠ-4

Faktúra

ID: 2019000176 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín

45,60 €

30.4.2019

Dátum vystavenia 30.4.2019

Dátum splatnosti 23.5.2019

Dátum platby 23.5.2019

Dátum evidencie 30.4.2019

Suma s DPH 45,60 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín - IČO: 37888480

Prílohy –

Popis

ŠJ-pr.MŠ

Faktúra

ID: 2019000157 – TIMBER WOOD SK s.r.o.

354,20 €

29.4.2019

Dátum vystavenia 23.4.2019

Dátum splatnosti 7.5.2019

Dátum platby 7.5.2019

Dátum evidencie 29.4.2019

Suma s DPH 354,20 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

TIMBER WOOD SK s.r.o. - IČO: 45246980

Prílohy –

Popis

TIMBERWOOD

Faktúra

ID: 2019000158 – ORANGE SLOVENSKO, a.s.

24,56 €

29.4.2019

Dátum vystavenia 26.4.2019

Dátum splatnosti 13.5.2019

Dátum platby 9.5.2019

Dátum evidencie 29.4.2019

Suma s DPH 24,56 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ORANGE SLOVENSKO, a.s. - IČO: 35697270

Prílohy –

Popis

ORANGE-4/9

Faktúra

ID: 2019000159 – ORANGE SLOVENSKO, a.s.

3,00 €

29.4.2019

Dátum vystavenia 26.4.2019

Dátum splatnosti 13.5.2019

Dátum platby 9.5.2019

Dátum evidencie 29.4.2019

Suma s DPH 3,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ORANGE SLOVENSKO, a.s. - IČO: 35697270

Prílohy –

Popis

ORANGE-4/9

Faktúra

ID: 2019000160 – ORANGE SLOVENSKO, a.s.

22,66 €

29.4.2019

Dátum vystavenia 26.4.2019

Dátum splatnosti 13.5.2019

Dátum platby 9.5.2019

Dátum evidencie 29.4.2019

Suma s DPH 22,66 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ORANGE SLOVENSKO, a.s. - IČO: 35697270

Prílohy –

Popis

ORANGE-4/9

Faktúra

ID: 2019000161 – ORANGE SLOVENSKO, a.s.

2,87 €

29.4.2019

Dátum vystavenia 26.4.2019

Dátum splatnosti 13.5.2019

Dátum platby 9.5.2019

Dátum evidencie 29.4.2019

Suma s DPH 2,87 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ORANGE SLOVENSKO, a.s. - IČO: 35697270

Prílohy –

Popis

ORANGE-4/9

Faktúra

ID: 2019000162 – ORANGE SLOVENSKO, a.s.

10,18 €

29.4.2019

Dátum vystavenia 26.4.2019

Dátum splatnosti 13.5.2019

Dátum platby 9.5.2019

Dátum evidencie 29.4.2019

Suma s DPH 10,18 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ORANGE SLOVENSKO, a.s. - IČO: 35697270

Prílohy –

Popis

ORANGE-4/9

Faktúra

ID: 2019000163 – NOMILAND, s.r.o.

79,00 €

29.4.2019

Dátum vystavenia 25.4.2019

Dátum splatnosti 9.5.2019

Dátum platby 10.5.2019

Dátum evidencie 29.4.2019

Suma s DPH 79,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

NOMILAND, s.r.o. - IČO: 36174319

Prílohy –

Popis

NOMILAND-M

Faktúra

ID: 2019000164 – STIEFEL EUROCART s.r.o

311,70 €

29.4.2019

Dátum vystavenia 15.4.2019

Dátum splatnosti 30.4.2019

Dátum platby 3.5.2019

Dátum evidencie 29.4.2019

Suma s DPH 311,70 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

STIEFEL EUROCART s.r.o - IČO: 31360513

Prílohy –

Popis

STIEFEL-MŠ

Faktúra

ID: 2019000156 – PEXTRA

17,89 €

26.4.2019

Dátum vystavenia 25.4.2019

Dátum splatnosti 9.5.2019

Dátum platby 24.4.2019

Dátum evidencie 26.4.2019

Suma s DPH 17,89 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

PEXTRA - IČO: 41508939

Prílohy –

Popis

PEXTRA-bat

Povinné zverejňovanie