Archív dokumentov uverejnených obcou Divín.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra
ID: 2018000431 – ORANGE SLOVENSKO
3,00 €
31.10.2018
31.10.2018
Dátum vystavenia 26.10.2018
Dátum splatnosti 26.10.2018
Dátum platby 13.11.2018
Dátum evidencie 31.10.2018
Suma s DPH 3,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ ORANGE SLOVENSKO, a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35697270
Prílohy –
Popis
ORANGE-10
Faktúra
ID: 2018000432 – ORANGE SLOVENSKO
13,98 €
31.10.2018
31.10.2018
Dátum vystavenia 26.10.2018
Dátum splatnosti 15.11.2018
Dátum platby 13.11.2018
Dátum evidencie 31.10.2018
Suma s DPH 13,98 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ ORANGE SLOVENSKO, a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35697270
Prílohy –
Popis
ORANGE10
Faktúra
ID: 2018000433 – ORANGE SLOVENSKO
18,30 €
31.10.2018
31.10.2018
Dátum vystavenia 26.10.2018
Dátum splatnosti 15.11.2018
Dátum platby 13.11.2018
Dátum evidencie 31.10.2018
Suma s DPH 18,30 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ ORANGE SLOVENSKO, a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35697270
Prílohy –
Popis
ORANGE-10
Faktúra
ID: 2018000434 – Slovak Telekom
163,78 €
31.10.2018
31.10.2018
Dátum vystavenia 31.10.2018
Dátum splatnosti 19.11.2018
Dátum platby 19.11.2018
Dátum evidencie 31.10.2018
Suma s DPH 163,78 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Slovak Telekom,a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35763469
Prílohy –
Popis
T-COM-10/8
Faktúra
ID: 2018000435 – MAGNA ENERGIA a.s.
832,17 €
31.10.2018
31.10.2018
Dátum vystavenia 31.10.2018
Dátum splatnosti 8.12.2018
Dátum platby 12.12.2018
Dátum evidencie 31.10.2018
Suma s DPH 832,17 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ MAGNA ENERGIA a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35743565
Prílohy –
Popis
MAGNA-vyúč
Faktúra
ID: 2018000436 – ECOTEN s.r.o
5 880,00 €
31.10.2018
31.10.2018
Dátum vystavenia 31.10.2018
Dátum splatnosti 14.11.2018
Dátum platby 14.11.2018
Dátum evidencie 31.10.2018
Suma s DPH 5 880,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ ECOTEN s.r.o
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 50250299
Prílohy –
Popis
ECOTEN-en.
Faktúra
ID: 2018000437 – ECOTEN s.r.o
10 000,00 €
31.10.2018
31.10.2018
Dátum vystavenia 31.10.2018
Dátum splatnosti 14.11.2018
Dátum platby 14.11.2018
Dátum evidencie 31.10.2018
Suma s DPH 10 000,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ ECOTEN s.r.o
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 50250299
Prílohy –
Popis
ECOTEN-PD
Faktúra
ID: 2018000438 – Slovak Telekom
85,98 €
31.10.2018
31.10.2018
Dátum vystavenia 31.10.2018
Dátum splatnosti 19.11.2018
Dátum platby 22.11.2018
Dátum evidencie 31.10.2018
Suma s DPH 85,98 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Slovak Telekom,a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35763469
Prílohy –
Popis
T-COM-10/8
Faktúra
ID: 2018000439 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín
163,85 €
31.10.2018
31.10.2018
Dátum vystavenia 31.10.2018
Dátum splatnosti 21.11.2018
Dátum platby 22.11.2018
Dátum evidencie 31.10.2018
Suma s DPH 163,85 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 37888480
Prílohy –
Popis
ŠJ-str.MŠ1
Faktúra
ID: 2018000440 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín
21,75 €
31.10.2018
31.10.2018
Dátum vystavenia 31.10.2018
Dátum splatnosti 21.11.2018
Dátum platby 22.11.2018
Dátum evidencie 31.10.2018
Suma s DPH 21,75 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 37888480
Prílohy –
Popis
ŠJ-str.MŠ1
Faktúra
ID: 2018000441 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín
58,00 €
31.10.2018
31.10.2018
Dátum vystavenia 31.10.2018
Dátum splatnosti 21.11.2018
Dátum platby 22.11.2018
Dátum evidencie 31.10.2018
Suma s DPH 58,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 37888480
Prílohy –
Popis
ŠJ-SF-10/8
Faktúra
ID: 2018000442 – Látka Vladislav
102,00 €
31.10.2018
31.10.2018
Dátum vystavenia 29.10.2018
Dátum splatnosti 12.11.2018
Dátum platby 15.11.2018
Dátum evidencie 31.10.2018
Suma s DPH 102,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Látka Vladislav
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 46557156
Prílohy –
Popis
Látka-VO
