Archív dokumentov uverejnených obcou Divín.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra
ID: 2018000360 – Mepos s.r.o.
100,85 €
25.9.2018
25.9.2018
Dátum vystavenia 25.9.2018
Dátum splatnosti 11.10.2018
Dátum platby 25.9.2018
Dátum evidencie 25.9.2018
Suma s DPH 100,85 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Mepos s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 31595758
Prílohy –
Popis
MEPOS-AC09
Faktúra
ID: 2018000362 – Č T-okno plus
321,84 €
25.9.2018
25.9.2018
Dátum vystavenia 18.9.2018
Dátum splatnosti 2.10.2018
Dátum platby 5.10.2018
Dátum evidencie 25.9.2018
Suma s DPH 321,84 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Č T-okno plus, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 45349835
Prílohy –
Popis
CT-okno 4k
Faktúra
ID: 2018000363 – CONSTRUCT
156,01 €
25.9.2018
25.9.2018
Dátum vystavenia 24.9.2018
Dátum splatnosti 8.10.2018
Dátum platby 10.10.2018
Dátum evidencie 25.9.2018
Suma s DPH 156,01 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ CONSTRUCT
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 14183293
Prílohy –
Popis
CONSTRUCT
Faktúra
ID: 2018000361 – MAQUITA s.r.o.
54,20 €
24.9.2018
24.9.2018
Dátum vystavenia 20.9.2018
Dátum splatnosti 4.10.2018
Dátum platby 5.10.2018
Dátum evidencie 24.9.2018
Suma s DPH 54,20 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ MAQUITA s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 36316881
Prílohy –
Popis
MAQUITA-šk
Faktúra
ID: 2018000359 – TREVIA s.r.o.
555,60 €
21.9.2018
21.9.2018
Dátum vystavenia 19.9.2018
Dátum splatnosti 4.10.2018
Dátum platby 5.10.2018
Dátum evidencie 21.9.2018
Suma s DPH 555,60 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ TREVIA s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 46015027
Prílohy –
Popis
TREVIA-hra
Dátum vystavenia 18.9.2018
Dátum splatnosti 2.10.2018
Dátum platby 2.10.2018
Dátum evidencie 19.9.2018
Suma s DPH 382,80 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ VEMA, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 31355374
Prílohy –
Popis
VEMA-licen
Dátum vystavenia 19.9.2018
Dátum splatnosti 3.10.2018
Dátum platby 5.10.2018
Dátum evidencie 19.9.2018
Suma s DPH 98,52 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ NOVHAS
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 14178354
Prílohy –
Popis
NOVHAS-PO
Faktúra
ID: 2018000358 – Brantner Lučenec s.r.o.
75,30 €
19.9.2018
19.9.2018
Dátum vystavenia 19.9.2018
Dátum splatnosti 3.10.2018
Dátum platby 21.9.2018
Dátum evidencie 19.9.2018
Suma s DPH 75,30 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Brantner Lučenec s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 31595766
Prílohy –
Popis
BrantnerAČ
Faktúra
ID: 2018000355 – Štefan BARTOŠ
90,00 €
18.9.2018
18.9.2018
Dátum vystavenia 17.9.2018
Dátum splatnosti 30.9.2018
Dátum platby 21.9.2018
Dátum evidencie 18.9.2018
Suma s DPH 90,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Štefan BARTOŠ
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 43161260
Prílohy –
Popis
Bartoš-šac
Faktúra
ID: 2018000353 – PRP-PLASTY
1 597,46 €
17.9.2018
17.9.2018
Dátum vystavenia 10.9.2018
Dátum splatnosti 24.9.2018
Dátum platby 21.9.2018
Dátum evidencie 17.9.2018
Suma s DPH 1 597,46 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ PRP-PLASTY,s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 36623857
Prílohy –
Popis
PRP-MŠ
Faktúra
ID: 2018000354 – WEBY GROUP
21,18 €
17.9.2018
17.9.2018
Dátum vystavenia 15.9.2018
Dátum splatnosti 29.9.2018
Dátum platby 21.9.2018
Dátum evidencie 17.9.2018
Suma s DPH 21,18 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ WEBY GROUP, s.r.o
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 36046884
Prílohy –
Popis
WEBY-popla
Dátum vystavenia 13.9.2018
Dátum splatnosti 27.9.2018
Dátum platby 21.9.2018
Dátum evidencie 14.9.2018
Suma s DPH 13,50 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ KEO,s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 36739464
Prílohy –
Popis
KEO-účT.Z
