Archív dokumentov uverejnených obcou Divín.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra
ID: 2018000171 – WEBY GROUP
348,80 €
15.5.2018
15.5.2018
Dátum vystavenia 15.5.2018
Dátum splatnosti 29.5.2018
Dátum platby 31.5.2018
Dátum evidencie 15.5.2018
Suma s DPH 348,80 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ WEBY GROUP, s.r.o
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 36046884
Prílohy –
Popis
WEBYGROUP
Dátum vystavenia 10.5.2018
Dátum splatnosti 24.5.2018
Dátum platby 21.5.2018
Dátum evidencie 14.5.2018
Suma s DPH 61,72 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ KEO,s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 36739464
Prílohy –
Popis
KEO-výkaz
Faktúra
ID: 2018000168 – Centrum polygrafických služieb
18,24 €
11.5.2018
11.5.2018
Dátum vystavenia 9.5.2018
Dátum splatnosti 8.6.2018
Dátum platby 7.6.2018
Dátum evidencie 11.5.2018
Suma s DPH 18,24 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Centrum polygrafických služieb
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 42272360
Prílohy –
Popis
CPS-tlačiv
Faktúra
ID: 2018000169 – LAKYWELDER s.r.o.
160,44 €
11.5.2018
11.5.2018
Dátum vystavenia 7.5.2018
Dátum splatnosti 21.5.2018
Dátum platby 21.5.2018
Dátum evidencie 11.5.2018
Suma s DPH 160,44 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ LAKYWELDER s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 46124021
Prílohy –
Popis
LAKY-oc.ko
Faktúra
ID: 2018000166 – DOXX-Str.líst.
1 060,00 €
7.5.2018
7.5.2018
Dátum vystavenia 7.5.2018
Dátum splatnosti 14.5.2018
Dátum platby 15.5.2018
Dátum evidencie 7.5.2018
Suma s DPH 1 060,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ DOXX-Str.líst.,spol.s r.o
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 36391000
Prílohy –
Popis
DOXX-str.l
Faktúra
ID: 2018000167 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín
221,25 €
7.5.2018
7.5.2018
Dátum vystavenia 5.5.2018
Dátum splatnosti 19.5.2018
Dátum platby 23.5.2018
Dátum evidencie 7.5.2018
Suma s DPH 221,25 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 37888480
Prílohy –
Popis
ZŠ-vykur.M
Faktúra
ID: 2018000162 – SPP a.s.
1 781,00 €
2.5.2018
2.5.2018
Dátum vystavenia 1.5.2018
Dátum splatnosti 15.5.2018
Dátum platby 15.5.2018
Dátum evidencie 2.5.2018
Suma s DPH 1 781,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ SPP a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35815256
Prílohy –
Popis
SPP-5/18
Dátum vystavenia 1.5.2018
Dátum splatnosti 15.5.2018
Dátum platby 15.5.2018
Dátum evidencie 2.5.2018
Suma s DPH 244,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ SPP a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35815256
Prílohy –
Popis
SPP-5/2018
Faktúra
ID: 2018000164 – MAGNA ENERGIA a.s.
826,10 €
2.5.2018
2.5.2018
Dátum vystavenia 1.5.2018
Dátum splatnosti 15.5.2018
Dátum platby 15.5.2018
Dátum evidencie 2.5.2018
Suma s DPH 826,10 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ MAGNA ENERGIA a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35743565
Prílohy –
Popis
MAGNA-5/8
Faktúra
ID: 2018000165 – MAGNA ENERGIA a.s.
695,31 €
2.5.2018
2.5.2018
Dátum vystavenia 1.5.2018
Dátum splatnosti 15.5.2018
Dátum platby 15.5.2018
Dátum evidencie 2.5.2018
Suma s DPH 695,31 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ MAGNA ENERGIA a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35743565
Prílohy –
Popis
MAGNA-5/8
Faktúra
ID: 2018000147 – Zdenko ŽIGO
386,30 €
30.4.2018
30.4.2018
Dátum vystavenia 23.4.2018
Dátum splatnosti 7.5.2018
Dátum platby 7.5.2018
Dátum evidencie 30.4.2018
Suma s DPH 386,30 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Zdenko ŽIGO
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 45248958
Prílohy –
Popis
ZIGO-KD
Faktúra
ID: 2018000148 – ORANGE SLOVENSKO
3,00 €
30.4.2018
30.4.2018
Dátum vystavenia 26.4.2018
Dátum splatnosti 15.5.2018
Dátum platby 11.5.2018
Dátum evidencie 30.4.2018
Suma s DPH 3,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ ORANGE SLOVENSKO, a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35697270
Prílohy –
Popis
ORANGE-4/8
